博尔塔拉蒙古自治州博乐市边合区

2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  博乐市边合区单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市边合区2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市边合区2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市边合区2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市边合区2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市边合区2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市边合区2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市边合区2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市边合区2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市边合区2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

 

 

第一部分   博乐市边合区单位概况

 

一、 主要职能

1、制定工业园区经济和社会发展规划及年度计划，报请区政府批准后组织实施。

2、按照工业园区总体规划，对工业园区土地进行统一规划、统一征用、统一开发、统一管理。

二、机构设置及人员情况

博乐市边合区无下属预算单位，下设2个处室，分别是

：综合办和经发办。

博乐市边合区编制数5人，实有人数5人，其中：在职5人，增加0人，减少0人；退休0人，增加0人；离休0人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

一、关于博乐市边合区2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市边合区2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算145.84万元。

收入预算包括：一般公共预算145.84万元。

支出预算包括：一般公共服务支出140.06万元、社会保障和就业支出5.78万元。

二、关于博乐市边合区2017年收入预算情况说明

博乐市边合区收入预算145.84万元，其中：

一般公共预算145.84万元，占100%，比上年增加0万元，主要原因是：17年独立核算。

三、关于博乐市边合区单位2017年支出预算情况说明

博乐市边合区单位2017年支出预算145.84万元，其中：

基本支出45.84万元，占31%，比上年增加0 万元，主要原因是：17年独立核算。

项目支出预算为100万元。

四、关于博乐市边合区2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算145.84万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨

款。

201类13款99项行政运行经费140.06万元；

208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出经费5.78万元。

五、关于博乐市边合区2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市边合区2017年一般公共预算拨款基本支出45.84万元，比上年执行数减少0万元，下降0%。主要原因是：17年独立核算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出201类13款01项行政运行140.06万元，占96%。

2. 社会保障和就业支出208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出5.78万元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出201类13款01项行政运行: 2017年预算数为140.06万元，比上年执行数减少0万元，下降0%，原因是：17年独立核算。   

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出：2017年预算数为5.78万元，比上年执行数减少0万元，下降0%，主要原因是：17年独立核算。

六、关于博乐市边合区2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市边合区2017年一般公共预算基本支出45.84万元， 其中：

人员经费42.23万元，主要包括：基本工资13.55万元、津贴补贴14.21万元、奖金1.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.07万元、其他社会保障缴费5.78万元、住房公积金3.49万元、奖励金0万元、绩效工资123.16等。

公用经费3.61万元，主要包括：办公费2.48万元、取暖费0.63万元、公务接待费0万元、工会经费0.18万元、福利费0.32万元、公务用车运行维护费0万元等。

七、关于博乐市边合区2017年项目支出情况说明

2017年部门预算项目支出100万元。

八、关于博乐市边合区2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市边合区2017年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算。主要原因：无；公务用车运行费减少0万元，主要原因是无；公务接待费增加0万元，主要原因是：无

九、关于博乐市边合区2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市边合区2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市边合区本级的机关运行经费财政拨款预算3.61万元，比上年预算减02万元，下降0%。主要原因是无。

（二）政府采购情况

2017年，博乐市边合区政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市边合区占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1476平方米，价值140.63万元。

2.车辆1辆，价值165万元；其中：一般公务用车18 辆，价值146.68万元；执法执勤用车 0辆，价值0万元；其他车辆 1辆，价值65万元。

3.办公家具价值5.66万元。

4.其他资产价值110万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

     

 

                             博乐市边合区

                            2017年11月23日