博尔塔拉蒙古自治州博乐市团委2017年

部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  博乐市团委单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市团委2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市团委2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市团委2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市团委2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市团委2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市团委2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市团委2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市团委2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市团委2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   博乐市团委单位概况

 

　  一、主要职能

1、围绕党的中心工作任务，按《团章》、《队章》领导博乐市共青团的工作，领导少先队工作，指导和管理博乐市青少年社会团体的工作。

2、参与博乐市青少年法制制度的制定、实施等工作；负责博乐市未成年人保护委员会的日常工作；协助党委和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

3、组织博乐市团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；协助教育部门做好中小学生的教育管理工作，完成博乐市党委、博乐市人民政府和上级团委部署的以青少年为主题的各项任务。

4、调查青年思想动态和工作状况，研究青年运动，青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动。

5、指导博乐市团的组织建设；协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

6、指导博乐市青少年的思想教育和宣传文化活动，以及活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青少年。

7、负责博乐市青年统战工作；会同有关部门做好区内外青少年友好交流工作。

8、组织实施全市“希望工程”有关工作。

9、承办市党委交办的其他工作。

　  二、机构设置及人员情况

    博乐市团委无下属预算单位，下设2个处室，分别是办公室、少先队工作委员会。

博乐市团委编制数6，实有人数 6人，其中：在职6人，增加0人； 退休0人；离休0人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市团委2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市团委2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算59万元。

收入预算包括：一般公共预算59万元。

支出预算包括：一般公共服务支出54万元、外交支出、 国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出5万元。

二、关于博乐市团委2017年收入预算情况说明

博乐市团委收入预算59万元，其中：

一般公共预算59万元，占100%，比上年增加17万元，主要原因是共青团活动经费增加。                   。

三、关于博乐市团委单位2017年支出预算情况说明

博乐市团委单位2017年支出预算59万元，其中：

基本支出39万元，占66.1%，比上年减少3万元，主要原因是节约开支。

四、关于博乐市团委2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算59万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博乐市团委2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市团委2017年一般公共预算拨款基本支出39万元，比上年执行数减少3万元，下降7.14%。主要原因是： 节约开支。    

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出201类31款01项行政运行54万元，占91.52%。

2. 社会保障和就业支出208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出5万元，占8.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出201类31款01项行政运行2017年预算数为54万元，比上年执行数增加12万元，增长28.57%，主要原因是：访惠聚经费增加。   

2. 社会保障和就业支出208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出5万元，比上年执行数增加5万元，增长100%，主要原因是：人员社保缴费增加。

六、关于博乐市团委2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市团委2017年一般公共预算基本支出39万元， 其中：

人员经费34.26万元，主要包括：基本工资11.63万元、津贴补贴12.2万元、奖金0.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.2万元、其他社会保障缴费2.27万元、住房公积金2.98万元、奖励金0.01万元。

公用经费4.74万元，主要包括：办公费1.90万元、取暖费0.51万元、公务接待费0.95万元、工会经费0.15万元、福利费0.28万元、公务用车运行维护费0.95万元。

七、关于博乐市团委2017年项目支出情况说明

2017年部门预算项目支出20万元。主要是共青团活动

经费。

八、关于博乐市团委2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市团委2017年“三公”经费财政拨款预算数为1.9    万元，其中：因公出国（境）费  0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 0.95万元，公务接待费0.95万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.1万元，其中：因公出国（境）费增加0 万元；公务用车运行费减少0.55万元，主要原因是节约开支；公务接待费减少0.55万元，主要原因是节约开支。

九、关于博乐市团委2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市团委2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，市团委的机关运行经费财政拨款预算59万元，比上年预算增加17 万元，增长40.47%。主要原因是：共青团经费增加。

（二）政府采购情况

2017年， 博乐市团委政府采购预算0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市团委占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值 0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值2.37万元。

4.其他资产价值6.93万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

                               博乐市团委

                            2017年11月23日