博尔塔拉蒙古自治州博乐市招商局2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  博乐市招商局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市招商局2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市招商局2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市招商局2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市招商局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市招商局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市招商局2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市招商局2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市招商局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市招商局2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   博乐市招商局单位概况

 

一、 主要职能

二、 1.研究制定并具体组织实施全市招商引资的发展规划和配套措施，全面组织实施全市招商引资计划任务。

三、 2.负责横向经济联合与协作发展规划、年度计划;拟定经济协作方面的政策和管理办法；收集和整理经济技术联合项目；参与区内外经济技术协作工作和重大经济技术协作活动的组织工作。

四、 3.负责对外宣传博乐市投资环境，发布全市统一对外招商材料；负责招商引资项目的征集、筛选、编制、发布工作，建立项目数据库。

五、 4.负责外商来博乐市投资与经济协作对口管理，以及所有外来投资归口管理和服务工作。

六、 5.负责各乡镇场、各部门招商工作的组织开展和协调指导，并承担统计、所有考核和奖励评比等工作。

七、 6.负责市财政出资的各类招商活动的综合计划；具体承担由市政府组织的重大招商引资活动的策划、实施工作；做好外来投资项目的前期审批服务及后期跟踪落实工作。

八、 7.承办市委、市政府交办的其它工作。

 

   二、机构设置及人员情况

1.办公室

负责组织协调机关日常工作。负责机关文秘、信息、督查、档案、信访、保密、打印等工作；负责机关人事、财务管理和后勤保障等工作；负责精神文明建设、综合治理等工作；从事和管理外引内联、招商引资项目的征集、筛选、编制、发布工作，建设相关项目库。拟定发展规划和年度计划、研究项目可操作办法、负责招商引资年度工作普查统计等。

2.招商办

负责全市招商引资活动，联络吸引客商来博考察投资事宜，参与项目储备论证、推介、洽谈、跟踪服务；协调有关部门批办招商引资项目的有关手续，报批有关优惠政策的落实，负责组织协调各类推介会议的相关工作；研究、拟定、落实博乐市吸引国内外投资与合作的政策和规定；负责拟定完善招商引资发展规划和年度计划、优惠政策、研究项目可操作办法；负责客商及有关部门的招商政策咨询接待、投诉受理。

3. 人员编制

博乐市招商局,核定事业编制7名,年末实有人数7名。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

一、关于博乐市招商局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市招商局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算152.06万元。

收入预算包括：一般公共预算152.06万元。

支出预算包括：一般公共服务支出136.36万元、社会保障和就业支出15.7万元。

二、关于博乐市招商局2017年收入预算情况说明

博乐市招商局收入预算152.06万元，其中：

一般公共预算152.06万元，占100%，比上年增加35.2万元，主要原因是增加工资、招商引资经费。

三、关于博乐市招商局单位2017年支出预算情况说明

博乐市招商局单位2017年支出预算152.06万元，其中：

基本支出122.06万元，80占%，比上年增加5.2 万元，主要原因是人员工资增加。

项目支出预算为30万元占20%，主要原因是招商引资经费增加。

四、关于博乐市招商局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算152.06万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨

款。

201类13款01项行政运行经费136.36万元；

208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出经费15.7万元。

五、关于博乐市招商局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市招商局2017年一般公共预算拨款基本支出136.36万元，比上年执行数增加35.2万元，增长26%。主要原因是：人员工资增加、招商引资经费增加。     

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出201类13款01项行政运行136.36万元，占90%。

2. 社会保障和就业支出208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出15.7万元，占10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出201类13款01项行政运行: 2017年预算数为136.36万元，比上年执行数增加35.2万元，增长26%，原因是人员工资增加、招商引资经费增加。     

2. 社会保障和就业支出208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出：15.7万元。2017年预算数为13.4万元，比上年执行数增加2.3万元，增长13%，主要原因是：人员社保缴费增加。     

六、关于博乐市招商局2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市招商局2017年一般公共预算基本支出136.36万元， 其中：人员经费104.3万元，主要包括：基本工资24.52万元、津贴补贴25.13万元、奖金7.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.7万元、其他社会保障缴费1.26万元、住房公积金9.42万元、医疗费7.5万元、奖励金12万元、取暖补贴1.27万元等。公用经费8.29万元，主要包括：办公费1.96万元、取暖费1.4万元、公务接待费1万元、工会经费0.51万元、福利费0.92万元、公务用车运行维护费2.5万元等。

七、关于博乐市招商局2017年项目支出情况说明

2017年部门预算项目支出30万元。主要是：招商引资宣传费。

八、关于博乐市招商局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市招商局2017年“三公”经费财政拨款预算数为    3.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置    0万元，公务用车运行费2.5万元（其中：项目支出0万元），公务接待费1万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，

九、关于博乐市招商局2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市招商局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市招商局本级的机关运行经费财政拨款预

算8.9万元，比上年预算增加6.9万元，增长78%。主要原因是招商引资宣传费。

（二）政府采购情况

政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市招商局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值  18万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值18万元；执法执勤用车0 辆，价值0万元；其他车辆 0 辆，价值0万元。

3.办公家具价值12万元。

4.其他资产价值14万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

     

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

     

                               博乐市招商局

                              2017年11月23日