博尔塔拉蒙古自治州博乐市委统战部单位2017年

部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  博乐市委统战部单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市委统战部2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市委统战部2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市委统战部2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市委统战部2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市委统战部2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市委统战部2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市委统战部2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市委统战部2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市委统战部2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   博乐市委统战部单位概况

 

　  一、主要职能

⑴组织宣传贯彻上级党委关于统一战线工作的方针、政策；调查了解全市统战工作开展情况，掌握分析统一战线领域工作动态，及时向市党委反映统一战线全面情况，并提出开展统战工作的建议和意见；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面关系。

⑵负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作方针、政策的贯彻执行情况；联系少数民族和宗教界的代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培训和推荐工作；

⑶负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制度。

⑷负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部队伍建设工作；

⑸负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；做好台胞、台属的有关工作，对台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的代表人士和社团进行争取、团结和联谊；

⑹开展经济领域的统战工作。引导工商联、各民主党派、无党派人士积极投入改革开放和经济建设；指导工商联开展活动，调查研究并反映非公有制经济组织代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济组织代表人士，积极开展思想政治教育工作。

⑺调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物；

⑻会同有关部门开展海内外统一战线的宣传工作。

⑼指导协调各乡镇场、街道，市直各单位的统战工作，指导有关协会工作。

⑽承办市党委交办的其他工作。

　  二、机构设置及人员情况

    博乐市委统战部无下属预算单位，下设1个处室，办公室。

博乐市委统战部编制数5，实有人数 8人，其中：在职4人;退休4人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市委统战部2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市委统战部2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算609万元。

收入预算包括：一般公共预算609万元。

支出预算包括：一般公共服务支出599万元、社会保障和就业支出10万元。

二、关于博乐市委统战部2017年收入预算情况说明

博乐市委统战部收入预算609万元，其中：

一般公共预算609万元，占100%，比上年增加536万元，主要原因是项目预算增加528万元、维稳经费增加。

三、关于博乐市委统战部单位2017年支出预算情况说明

博乐市委统战部单位2017年支出预算609万元，其中：

基本支出81万元，占13.3%，比上年增加8万元，主要原因是维稳经费增加。

项目支出预算为527万元，占86.7%，比上年增加527万元，主要原因是统战工作经费5万元；两项制度工作经费3万元；博乐市清真寺管委会工作经费56万元；博乐市清真寺片区管委会工作经费170万元；市管委会办公室和各乡镇场清真寺管委会、片区管委会专职干部生活补贴及通讯补助经费150万元；统战人士生活补贴经费105万元；宣传工作经费5万元；驻村管寺管委会办公室工作经费20万元；驻村管寺管培训经费4万元；走访慰问工作经费10万元。

四、关于博乐市委统战部2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算609万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

201类31款01项行政运行599万元。

208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出10万元。

五、关于博乐市委统战部2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市委统战部2017年一般公共预算拨款基本支出81万元，比上年执行数增加8万元，增长10.95%。主要原因是维稳经费增加。     

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出201类31款01项行政运行599万元，占98.35%。

2. 社会保障和就业支出208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出10万元，占1.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出201类31款01项行政运行2017年预算数为599万元，比上年执行数增加525万元，增长709.45%，主要原因是：项目支出增加，维稳、访惠聚经费增加。   

2. 社会保障和就业支出208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出10万元，比上年执行数增加10万元，增长100%，主要原因是：人员社保缴费增加。

六、关于博乐市委统战部2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市委统战部2017年一般公共预算基本支出81万元， 其中：

人员经费73.65万元，主要包括：基本工资25.76万元、津贴补贴22.25万元、奖金2.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.03万元、采暖补贴0.56万元、其他社会保障缴费5.9万元、住房公积金4.73万元、医疗费2.83万元。

公用经费7.35万元，主要包括：办公费3万元、取暖费0.59万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.34万元、福利费0.42万元。

七、关于博乐市委统战部2017年项目支出情况说明

2017年部门预算项目支出60万元。主要是：统战工作经费5万元；两项制度工作经费3万元；博乐市清真寺管委会工作经费56万元；博乐市清真寺片区管委会工作经费170万元；市管委会办公室和各乡镇场清真寺管委会、片区管委会专职干部生活补贴及通讯补助经费150万元；统战人士生活补贴经费105万元；宣传工作经费5万元；驻村管寺管委会办公室工作经费20万元；驻村管寺管培训经费4万元；走访慰问工作经费10万元。

八、关于博乐市委统战部2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市委统战部2017年“三公”经费财政拨款预算数为2.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费0.5万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元。

九、关于博乐市委统战部2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市委统战部2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市委统战部的机关运行经费财政拨款预算81万元，比上年预算增加8万元，增长10.95%。主要原因是访惠聚经费增加。

（二）政府采购情况

2017年， 博乐市委统战部政府采购预算0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市委统战部占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值16.82万元；其中：一般公务用车1辆，价值16.82万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值86.64万元。

4.其他资产价值44.4万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

     

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

     

 

 

 

 

                               博乐市委统战部

                               2017年11月23日