博尔塔拉蒙古自治州博乐市旅游局2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  旅游局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于旅游局2017年收支预算情况的总体说明

二、关于旅游局2017年收入预算情况说明

三、关于旅游局2017年支出预算情况说明

四、关于旅游局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于旅游局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于旅游局2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于旅游局2017年项目支出情况说明

八、关于旅游局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于旅游局2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

第一部分   旅游局单位概况

 

　  一、主要职能

    1、贯彻执行国家旅游行业政策、标准、规划；研究拟订博乐市旅游业发展的方针、政策和规划，并组织实施；拟定旅游业管理的规范文件并监督实施。

    2、培育旅游市场，研究拟订开拓旅游市场规划；组织博乐市旅游局整体形象的对外宣传、重大促销活动；组织指导旅游产品、旅游纪念品的开发；

    3、负责博乐市辖区旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；组织博乐市旅游资源普查、规划、开发、和相关保护工作；负责博乐市辖区内旅游景区（点）规划、开发、建设和宏观管理工作；引导旅游业的社会投资和利用外资工作；负责博乐市旅游项目的审核、报批工作及重点旅游建设项目的具体实施和检查。负责博乐市旅游统计和信息发布工作。

    4、对博乐市辖区经营旅游业的企事业单位进行行业管理；负责全市辖区旅行社、导游、景区讲解员的监督管理；负责全市辖区星级宾馆，旅游区（点）、农牧家乐等质量等级评定的推荐、审核、申报工作；指导旅游行业精神文明建设工作。

    5、规范博乐市旅游市场秩序、监督管理服务质量，会同有关部门协调和指导旅游商品销售、旅游娱乐、旅游安全、旅游运输等工作；受理旅游者的投诉、举报、维护旅游者和经营者合法权益的责任，规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。

    6、制定并组织实施博乐市旅游局行业人员培训规划、指导博乐市旅游教育、培训工作；负责旅游从业人员的职业资格制度和等级制度的组织实施工作

    7、负责全市旅游行业统计和专项调查工作；负责旅游行业电子信息、网络的建立与管理工作；负责搜集、交流、上报旅游行业信息工作。

    8、承办博乐市人民政府交办的其它事项。

 

　  二、机构设置及人员情况

    旅游局无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室和综合业务科。

旅游局编制数6，实有人数7人，其中：在职7人，增加0人； 退休1人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

 

一、关于旅游局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，旅游局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算125.44万元。

收入预算包括：一般公共预算125.44万元。

支出预算包括：旅游业管理与服务支出115.46万元 、社会保障和就业支出9.98万元。

二、关于旅游局2017年收入预算情况说明

旅游局收入预算125.44万元，其中：

一般公共预算125.44万元，占100%，比上年减少4.72万元，主要原因是退休人员工资纳入社保统发。

三、关于旅游局2017年支出预算情况说明

旅游局2017年支出预算125.44万元，其中：

基本支出78.44万元，占63%，比上年减少4.72万元，主要原因是退休人员工资纳入社保统发。

项目支出47万元，占37%，比上年增加0万元，主要原因是依据实际情况，合理安排今年预算。

四、关于旅游局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算125.44万元。其中2160501行政运行68.46万元，2160504旅游宣传47万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费9.98万元。

   收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于旅游局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

旅游局2017年一般公共预算拨款基本支出78.44万元，比上年执行数减少4.72万元，下降6%。主要原因是：退休人员工资纳入社保统发。     

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 商业服务等支出（21605）115.46万元，占92%。其中（2160501）行政运行68.46万元，占55%。（2160504）旅游宣传47万元，占37%。

2.社会保障和就业支出（2080505）9.98万元，占8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 商业服务等支出（216）旅游业管理与服务支出（05）行政运行（01）: 2017年预算数为68.46万元，比上年执行数减少4.72万元，下降6%，主要原因是：退休人员工资纳入社保统发。

2. 商业服务等支出（216）旅游业管理与服务支出（05）旅游宣传（04）: 2017年预算数为47万元，比上年执行数减少0万元，下降0%，主要原因是：依据实际情况，合理安排今年预算。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 2017年预算数为9.98万元，比上年执行数增加9.98万元，增长100%，主要原因是：2016年预算没有使用此款项。

六、关于旅游局2017年一般公共预算基本支出情况说明

旅游局2017年一般公共预算基本支出78.44万元， 其中：人员经费73.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

公用经费5.28万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于旅游局2017年项目支出情况说明

2017年部门预算项目支出47万元。用于“那达慕”冰雪旅游节、博乐市生态旅游节、美食节、博乐市四季旅游宣传片拍摄等旅游宣传支出。

八、关于旅游局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

旅游局2017年“三公”经费财政拨款预算数为1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1万元，公务接待费0.5万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少0.5万元，主要原因是根据八项规定，压减预算经费支出；公务接待费减少0.5万元，主要原因是根据八项规定，压减预算经费支出。

九、关于旅游局2017年政府性基金预算拨款情况说明

旅游局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，旅游局的机关运行经费财政拨款预算5.28万元，比上年预算增加0.56万元，增长10%。主要原因是公用经费基数增加。

（二）政府采购情况

2017年， 旅游局政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，旅游局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋280.89平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值9.98万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车1辆，价值9.98万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值22.25万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

     

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（四）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（五）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

   

 

 

 

 

 

 

                               博乐市旅游局

                            2017年11月23日