博尔塔拉蒙古自治州博乐市老干部局2017年

部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  老干部局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于老干部局2017年收支预算情况的总体说明

二、关于老干部局2017年收入预算情况说明

三、关于老干部局2017年支出预算情况说明

四、关于老干部局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于老干部局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于老干部局2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于老干部局2017年项目支出情况说明

八、关于老干部局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于老干部局2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

第一部分   老干部局单位概况

 

　  一、主要职能

 （一）负责贯彻落实党中央、国务院关于退（离）休干部工作方针、政策；了解掌握博乐市老干部工作的基本情况，及时向市党委反映重要问题和提出建议；制定或参与制定博乐市老干部工作政策、规定。

（二）协助各级党委和组织部门，抓好老干部的党组织建设和思想政治工作；组织指导老干部政治学习，阅读文件，听取报告，参加有关会议和重要政治活动。

（三）审核离休干部工资，协助离退休干部的离退休费、医疗费、住房等方面的问题，督查老干部生活待遇落实工作。

（四）组织引导老干部积极参与“两个文明”建设；总结推广老干部发挥作用的先进事迹和经验；为老干部发挥作用创造宽松环境。

（五）负责全市离退休老干部异地安置及老干部信访工作。

（六）指导全市老干部活动场所的建设，负责离休干部的健康疗养等工作。

（七）配合新闻宣传单位，采取多种形式宣传老干部工作的方针政策，宣传老干部的历史功绩和现实作用，宣传老干部工作的经验等。

（八）指导协调老干部各协会开展工作。

（九）会同有关部门办理离休干部及副科以上退休干部的丧葬和善后事宜。

（十）指导老年大学工作。

（十一）承办博乐市党委交办的其他工作。

　  二、机构设置及人员情况

    老干部局无下属预算单位，下设2个处室，分别是：离退休办、办公室。

老干部局编制数7人，实有人数6人，其中：在职6人，增加0人；退休9人，增加2人；离休0人，增加0人。

 

 

 

 

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

一、关于老干部局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，老干部局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算365万元。

收入预算包括：一般公共预算365万元。

支出预算包括：一般公共服务支出151.73万元、社会保障和就业支出213.19万元。

二、关于老干部局2017年收入预算情况说明

博乐市老干部局单位2017年支出预算365万元，其中：

基本支出173万元，占47.39%，比上年增加32万元，主要原因是退休人员数量增加。

项目支出预算为192万元，占52.61%，比上年增加192万元，主要原因：关工委经费3万元；困难救济金10万元；离退休干部两节慰问经费89万元；离退休老干部活动经费90万元。

三、关于老干部局单位2017年支出预算情况说明

老干部局单位2017年支出预算365万元，其中：

基本支出 173万元，占47.39%，比上年增加32万元，主要原因是退休人员数量增加。

项目支出为192万元，占52.61%，比上年增加192万元，主要原因：关工委经费3万元；困难救济金10万元；离退休干部两节慰问经费89万元；离退休老干部活动经费90万元。

四、关于老干部局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算365万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

201类31款01项行政运行151.73万元，占41.56%。

208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出213.19万元

五、关于老干部局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

老干部局2017年一般公共预算拨款基本支出172.92万元，比上年执行数增加31.92万元，增长22.63%。主要原因是：退休人员数量增加 。   

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出201类31款01项行政运行151.73万元，占41.56%。

2. 社会保障和就业支出208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出213.19万元，占58.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出201类31款01项行政运行2017年预算数为151.73万元，比上年执行数增加10.73万元，增长7.6%，主要原因是：访惠聚经费增加。   

2. 社会保障和就业支出208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出213.19万元，比上年执行数增加213.19万元，增长100%，主要原因是：人员社保缴费增加。

六、关于老干部局2017年一般公共预算基本支出情况说明

老干部局2017年一般公共预算基本支出172.92万元， 其中：

人员经费157.04万元，主要包括：基本工资54.75万元、津贴补贴46.63万元、奖金4.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.19万元、其他社会保障缴费14.03万元、住房公积金12.71万元、医疗费6.12万元、采暖补贴1.15万元、奖励金0.46万元。

公用经费15.88万元，主要包括：办公费5.43万元、取暖费1.91万元、公务接待费1.8万元、工会经费0.69万元、福利费1.25万元、公务用车运行维护费4.8万元。

七、关于老干部局2017年项目支出情况说明

2017年部门预算项目支出192万元。主要是：关工委经费3万元；困难救济金10万元；离退休干部两节慰问经费89万元；离退休老干部活动经费90万元。

八、关于老干部局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

老干部局2017年“三公”经费财政拨款预算数为6.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.8万元，公务接待费1.8万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元。

九、关于老干部局2017年政府性基金预算拨款情况说明

老干部局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，市老干部局的机关运行经费财政拨款预算172.92万元，比上年预算增加31.92万元，增长22.63%。主要原因是访惠聚经费增加。

（二）政府采购情况

2017年， 老干部局政府采购预算2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，老干部局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值12.8万元；其中：一般公务用车1辆，价值12.8万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0.76万元。

4.其他资产价值8.5万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

                               老干部局

                            2017年11月23日