博尔塔拉蒙古自治州博乐市民族宗教事务委员会

2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分博乐市民族宗教事务委员会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市民族宗教事务委员会2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市民族宗教事务委员会2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市民族宗教事务委员会2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市民族宗教事务委员会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市民族宗教事务委员会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市民族宗教事务委员会2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市民族宗教事务委员会2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市民族宗教事务委员会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市民族宗教事务委员会2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

 

 

 

第一部分 博乐市民族宗教事务委员会单位概况

 

一、 主要职能

1、负责拟定博乐市民族、宗教、语言文字管理的规范性文件并监督其执行情况。

2、负责调查研究民族、宗教、语言文字方面的问题，并向市党委、政府报告，协同有关部门及时稳妥的解决民族之间、宗教之间、教派之间发生的矛盾和纠纷；会同有关部门及时处理突发时间和影响社会稳定问题。

3、负责参与制定博乐市发展少数民族教育、文化、科技、卫生、体育等事业的措施、规划、组织监督、检查相关政策的落实；管理少数民族地区补助费的分配使用；会同有关部门管理国家给予民族地区的专项贷款、专项资金和项目选报工作。

4、负责监督办理少数民族权益保障事宜，组织举办民族宗教事物评选表彰活动。

5、负责引导资金适应社会主义社会，依法加强对宗教事务管理，使宗教在法律、法规和政策范围内活动；防止和打击不法分子利用宗教进行非法、违法活动；组织宗教活动场所年检；负责朝觐管理工作；负责少数民族宗教人士的教育培训工作。

6、负责依法监督民汉两种文字行文和民汉两种语言的使用，管理语言文字的社会应用；监督检查全市执行语言文字政策、法规、开展语言文字工作情况。

7、负责承办市党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市民族宗教事务委员会无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、综合业务办公室（台湾工作办公室）、民族工作办公室（民模创建办公室）、宗教工作办公室（伊斯兰协会办公室）、宗教执法监察办公室、语言文字办公室。

博乐市民族宗教事务委员会编制数10名，实有人数31人，其中：在职24人，增加1人，减少2人；退休8人，增加0人；离休0人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分2017年部门预算情况说明

 

一、关于博乐市民族宗教事务委员会2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市民族宗教事务委员会2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算362.33万元。

收入预算包括：一般公共预算362.33万元。

支出预算包括：一般公共服务支出325.82万元、社会保障和就业支出36.51万元。

二、关于博乐市民族宗教事务委员会2017年收入预算情况说明

博乐市民族宗教事务委员会收入预算362.33万元，其中：

一般公共预算362.33万元，占100%。由于本单位是2017年新增独立核算单位，无法与上年数据对比，故无上下年对比数据。

三、关于博乐市民族宗教事务委员会2017年支出预算情况说明

博乐市民族宗教事务委员会2017年支出预算362.33万元，其中：

基本支出292.33万元，占80.68%。由于本单位是2017年新增独立核算单位，无法与上年数据对比，故无上下年对比数据。

项目支出预算为70万元，占19.32%。由于本单位是2017年新增独立核算单位，无法与上年数据对比，故无上下年对比数据。

四、关于博乐市民族宗教事务委员会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算362.33万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨

款。

201类23款01项行政运行经费255.82万元；

208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出经费36.51万元。

201类23款99项其他民族事务支出70万元。

五、关于博乐市民族宗教事务委员会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市民族宗教事务委员会2017年一般公共预算拨款基本支出292.33万元。由于本单位是2017年新增独立核算单位，无法与上年数据对比，故无上下年对比数据。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出201类23款01项行政运行255.82万元，占70.6%；

2. 社会保障和就业支出208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出36.51万元，占10.08%；

3．201类23款99项其他民族事务支出70万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出201类23款01项行政运行: 2017年预算数为255.82万元，由于本单位是2017年新增独立核算单位，无法与上年数据对比，故无上下年对比数据。

2.社会保障和就业支出208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出：2017年预算数为36.51万元，由于本单位是2017年新增独立核算单位，无法与上年数据对比，故无上下年对比数据。

3. 201类23款99项其他民族事务支出70万元，由于本单位是2017年新增独立核算单位，无法与上年数据对比，故无上下年对比数据。

六、关于博乐市民族宗教事务委员会2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市民族宗教事务委员会2017年一般公共预算基本支出292.33万元，其中：

人员经费249.60 万元，主要包括：基本工资87.23万元、津贴补贴88.07万元、奖金7.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.51万元、其他社会保障缴费24.86万元、住房公积金21.91万元、奖励金0.19万元、取暖补贴0.89万元、退休费4.77万元、生活补助0.89万元等。

公用经费19.73 万元，主要包括：办公费1.50万元、印刷费1万元、邮电费0.5万元、取暖费3.34万元、差旅费2万元、公务接待费1万元、工会经费1.21万元、福利费2.18万元、公务用车运行维护费7万元等。

七、关于博乐市民族宗教事务委员会2017年项目支出情况说明

2017年部门预算项目支出70万元。

主要是：民族团一家亲工作宣传经费及工作经费、民族团结创建工作经费、宣传经费。

八、关于博乐市民族宗教事务委员会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市民族宗教事务委员会2017年“三公”经费财政拨款预算数为13.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费12.4万元（其中：项目支出5.4万元），公务接待费1万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）情况：由于本单位是2017年新增独立核算单位，无法与上年数据对比，故无上下年对比数据。

九、关于博乐市民族宗教事务委员会2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市民族宗教事务委员会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市民族宗教事务委员会本级的机关运行经费财政拨款预算89.73万元。由于本单位是2017年新增独立核算单位，无法与上年数据对比，故无上下年对比数据。

（二）政府采购情况

2017年，博乐市民族宗教事务委员会政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市民族宗教事务委员会占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆4辆，价值42.46万元；其中：一般公务用车1辆，价值21.49万元；执法执勤用车3辆，价值20.97万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值9.98万元。

4.其他资产价值18.29万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

 

 

 

第三部分名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

博乐市民族宗教事务委员会                            2017年11月23日