博尔塔拉蒙古自治州博乐市科协单位2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  博乐市科协单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市科协2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市科协2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市科协2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市科协2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市科协2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市科协2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市科协2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市科协2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市科协2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   博乐市科协单位概况

 

　  一、主要职能

    1、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、科技创新。

2、推广先进科学技术，开展科普活动和青少年科技教育活动；指导全市科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

3、全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

4、组织科学技术工作者参与科学技术规范性文件的制定，并提出实施意见。

5、表彰、宣传优秀科学技术工作者，推荐科技人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

6、开展科学论证、咨询服务、提出政策建议，促进科学技术成果的转化。

7、开展民间国际科技交流活动；发展同国内外的科学技术团体和科学技术工作者友好往来。

8、负责对所主管的有关学会（协会、研究会）、科技类社会团体进行监督管理；对各乡镇场科协、厂矿科协、街道办事处科协工作进行业务指导。

9、负责对全市农民技术员职称评定工作，对乡村干部进行“农函大”继续教育。

10、开展捍卫科学尊严和反对邪教、愚味迷信、伪科学、反科学的活动。

11、完成市党委交办的其他工作。

　  二、机构设置及人员情况

博乐市科协无下属预算单位，下设2个处室，分别是：

办公室、少数民族科普工作队

博乐市科协编制数4，实有人数6人，其中：在职6人，增加0人； 退休5人，增加2人；离休 0人，增加0人。

 

 

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市科协2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市科协2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 97万元。

收入预算包括：一般公共预算97万元。

支出预算包括：一般公共服务支出85.49、社会保障和就业支出11.51。

二、关于博乐市科协2017年收入预算情况说明

博乐市科协收入预算 97万元，其中：

一般公共预算97万元，占100 %，比上年增加7万元，主要原因是维稳、访惠聚经费增加。 

三、关于博乐市科协单位2017年支出预算情况说明

博乐市科协单位2017年支出预算97万元，其中：

基本支出97万元，占100 %，比上年增加7万元，主要原因是维稳、访惠聚经费增加。

四、关于博乐市科协2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算97万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博乐市科协2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市科协2017年一般公共预算拨款基本支出97万元，比上年执行数增加7 万元，增长7.77%。主要原因是：维稳、访惠聚经费增加。    

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出201类31款01项行政运行85.49万元，占88.13%。

2. 社会保障和就业支出208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出11.51万元，占11.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出201类31款01项行政运行2017年预算数为85.49万元，比上年执行数减少4.51万元，减少5.01%，主要原因是：节约开支。   

2. 社会保障和就业支出208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出11.51万元，比上年执行数增加11.51万元，增长100%，主要原因是：人员社保缴费增加。  六、关于博乐市科协2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市科协2017年一般公共预算基本支出97万元， 其中：

人员经费91.31万元，主要包括：基本工资31.32万元、津贴补贴25.85万元、奖金2.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.96万元、其他社会保障缴费7.93万元、住房公积金7.17万元、医疗费3.41万元、采暖补贴0.64万元、奖励金0.42万元。

公用经费5.69万元，主要包括：办公费2.87万元、取暖费1.04万元、公务接待费0.7万元、工会经费0.37万元、福利费0.71万元、公务用车运行维护费2万元。

七、关于博乐市科协2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博乐市科协2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市科协2017年“三公”经费财政拨款预算数为2.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 2万元，公务接待费0.7万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元 。

九、关于博乐市科协2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市科协2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市科协的机关运行经费财政拨款预算97     万元，比上年预算增加7万元，增长7.77%。主要原因是维稳、访惠聚经费增加。

（二）政府采购情况

2017年， 博乐市科协政府采购预算 0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市科协占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆2辆，价值37.7万元；其中：一般公务用车2辆，价值37.7万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值1.33万元。

4.其他资产价值43.38万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

     

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

                               博乐市科协

                            2017年11月23日