博尔塔拉蒙古自治州博乐市交通运输局2017年

部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  博乐市交通运输局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市交通运输局2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市交通运输局2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市交通运输局2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市交通运输局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市交通运输局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市交通运输局2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市交通运输局2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市交通运输局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市交通运输局2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分   博乐市交通运输局单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区、自治州有关公路交通运输行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查。

2.负责博乐市行政区域内县乡公路的路政管理工作，依法保护公路路产、路权。

3.负责编制博乐市公路交通运输发展规划，并监督实施。

4.负责博乐市行政区域内县乡公路建设、小修养护的组织协调管理工作;负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。

5.负责指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导公共汽车的运营和汽车租赁。

6.会同有关部门培育规范和管理交通运输市场及交通基础设施建设市场，建立和完善信息服务体系。

7.协助上级交通部门做好公路交通科技成果的推广、应用工作。

8.指导博乐市公路交通运输行业安全生产和应急管理工作，制定交通运输行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

9.负责博乐市交通战备工作,承担国防动员有关工作。

10.承办上级交通部门和博乐市人民政府交办的其他工作。

　  二、机构设置及人员情况

博乐市交通运输局下属3个事业单位，分别是:

1. 博乐市城市客运交通管理办公室

2. 博乐市农村公路路政大队

3.博乐市交通运输局出租车治安管理办公室

博乐市交通运输局下设3个科室，分别是：

办公室（计划财务科）、项目执行办公室、交通运输战备办公室。

博乐市交通运输局编制数17,实有人数23人,其中:在职19 人,减少3人;退休4人,增加3人;离休0人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2017年部门预算情况说明

    一、关于博乐市交通运输局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市交通运输局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算364万元。

收入预算包括：一般公共预算364万元。

支出预算包括：教育支出120万元、社会保障和就业支出31万元、交通运输支出213万元。

二、关于博乐市交通运输局2017年收入预算情况说明

博乐市交通运输局收入预算364万元，其中：

一般公共预算364万元，占100%，比上年增加44万元，主要原因是人员工资增加。

三、关于博乐市交通运输局2017年支出预算情况说明

博乐市交通运输局2017年支出预算364万元，其中：

基本支出244万元，占67.03 %，比上年增加68万元，主要原因是人员工资增加。项目支出120万元,占32.97%，比上年减少了24万元,主要原因是压缩了项目开支。

四、关于博乐市交通运输局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算364万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

205类99款99项 其他教育支出120万元

208类05款05项 机关事业单位基本养老保险缴费支出经费31万元

2140101 行政运行经费 213万元

五、关于博乐市交通运输局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市交通运输局2017年一般公共预算拨款基本支出    244万元，比上年执行数增加68万元，增长38.64 %。主要原因是：人员工资增加。2017年一般公共预算拨款项目支出120万元,比上年执行数减少了24万元,主要原因是：压缩了项目开支。     

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出205类99款99项其他教育支出120万元，占32.96%。

2、社会保障和就业支出208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出经费31万元，占8.52%。

3、交通运输支出214类01款01 项行政运行经费 213万元，占58.52%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出205类99款99项 其他教育支出：2017年预算数为120万元，比上年执行数减少24万元，主要原因是：压缩了项目开支。

2、社会保障和就业支出208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出：2017年预算数为31万元，比上年执行数增加31万元，主要原因是：人员社保缴费增加。

六、关于博乐市交通运输局2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市交通运输局2017年一般公共预算基本支出364      万元，其中：

人员经费230万元，主要包括：基本工资80万元、津贴补贴68万元、奖金7万元、机关事业单位基本养老保险缴费31万元、其他社会保障缴费21万元、住房公积金18.6万元、生活补助1.3万元、奖励金0.2万元、采暖补贴2.9万元。

公用经费14万元，主要包括：办公费4万元、公务接待费0.4万元、工会经费1万元、福利费1.8万元、公务用车运行维护费6.8万元。

七、关于博乐市交通运输局2017年项目支出情况说明

2017年部门预算项目支出120万元。主要是拨付博乐市阳光公交公司的学生乘车半价补贴。

八、关于博乐市交通运输局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市交通运输局2017年“三公”经费财政拨款预算数为7.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费6.8万元，公务接待费0.4万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.7万元，主要原因是：公务用车运行费减少2.9万元，主要原因是：减少开支，压缩经费；公务接待费增加0.2万元，主要原因是增加了值班工作餐。

九、关于博乐市交通运输局2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市交通运输局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市交通运输局的机关运行经费财政拨款预算14 万元，比上年预算增加1.4万元，增长11.1 %。主要原因是：争取农村公路建设项目费用增加。

（二）政府采购情况

2017年，博乐市交通运输局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市交通运输局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋35平方米，价值1.46 万元。

2.车辆3辆，价值47.46万元；其中：一般公务用车2辆，价值35.53万元；执法执勤用车1辆，价值11.93万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值10.06万元。

4.其他资产价值17.11万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

     

 

 

                            博乐市交通运输局

                            2017年11月23日