博乐市顾里木图街道办事处2017年部门预算

补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  博乐市顾里木图街道办事处单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市顾里木图街道办事处2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市顾里木图街道办事处2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市顾里木图街道办事处2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市顾里木图街道办事处2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市顾里木图街道办事处2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市顾里木图街道办事处2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市顾里木图街道办事处2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市顾里木图街道办事处2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市顾里木图街道办事处2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分   博乐市顾里木图街道办事处单位概况

 

一、 主要职能

    1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
    2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
    3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
    4、保护各种经济组织的合法权益；
    5、保护少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
    6、办理上级人民政府交办的其他事项；
   二、机构设置及人员情况

博乐市顾里木图街道办事处无下属预算单位，下设4个处室，分别是：

（一）党政办公室

协助街道党工委、办事处领导处理机关日常工作；负责办事处政务的综合协调工作，制定并实施办事处机关规章制度；负责处理单位内部的行政事务、人事工资、编制预算；负责机关公文处理、档案管理、保密、信息、文印、信访、会务组织工作；负责机关公文起草、审核，检查、催办、反馈机关工作执行情况，掌握动态；负责办事处后勤保障工作，并组织落实。

（二）基层组织建设办公室

负责辖区党的建设工作，抓好自身干部队伍建设，组织、协调、指导辖区内党组织和党员参与社区建设；负责辖区离退休党员、失业党员和流动党员的教育管理工作；负责街道社区干部的培训、选拔和管理；负责街道社区党员的发展、教育和管理；负责辖区人大代表、政协委员联系工作。做好社区工会、共青团和妇女工作；负责街道纪检、老干工作。

（三）社会事务办公室（社会治安综合治理办公室、计划生育办公室）

负责制定辖区的社会治安综合治理工作规划，并组织实施；依照有关规定负责管理外来流动人口、出租房屋；负责组织开展普法宣传和法制教育，提供法律服务，开展人民调解，处理民间纠纷，负责“两劳”人员的帮教工作；负责辖区的社区服务，安置待业人员和下岗职工就业再就业工作；负责残疾人和城市贫困人口最低生活保障金的落实、管理、发放等工作；负责辖区侨务、统战、民族宗教工作；负责辖区精神文明建设，制定规划并组织实施；负责辖区居民的文化宣传教育工作；负责监督、检查、落实辖区各单位卫生、环境绿化工作，组织开展爱国卫生、防病保健、除四害、健康教育的宣传教育，开展卫生创建活动；协助市容管理和维护市场秩序，为区域经济发展提供良好的市场环境；宣传计划生育方针、政策，负责计划生育统计、生育指标的发放、“两证”的审核发放、药具管理与发放、计生保险、计生信访工作，管理流动人口计划生育，宣传计划生育知识，组织指导计生协会开展活动。

(四)武装部

负责承办辖区内民兵整组、军事训练、政治教育，负责预备役、征兵、战时动员和人民防空工作，担任战备执勤，协同有关部门完成急、难、险、重任务。

 

博乐市顾里木图街道办事处编制数168名，实有人数160人，其中：在职160人，增加24人，减少0人；退休19人，增加1人；离休0人。

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

一、关于博乐市顾里木图街道办事处2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市顾里木图街道办事处2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1522.21万元。

收入预算包括：一般公共预算1522.21万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1337.53万元、社会保障和就业支出184.68万元。

二、关于博乐市顾里木图街道办事处2017年收入预算情况说明

博乐市顾里木图街道办事处收入预算1522.21万元，其中：

一般公共预算1522.21万元，占100%，比上年增加419.21万元，主要原因是人员增加。

三、关于博乐市顾里木图街道办事处单位2017年支出预算情况说明

博乐市顾里木图街道办事处单位2017年支出预算1522.21万元，其中：

基本支出1522.21万元，占81.28%，比上年增加419.21万元，主要原因是人员工资增加。

项目支出预算为0万元。占0%，比上年增加0万元。

四、关于博乐市顾里木图街道办事处2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算1522.21万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨

款。

201类03款01项行政运行经费1337.53万元；

208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出经费184.68万元。

五、关于博乐市顾里木图街道办事处2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市顾里木图街道办事处2017年一般公共预算拨款基本支出1522.21万元，比上年执行数增加419.21万元，增长38%。主要原因是：人员增加，工资增加。     

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出201类03款01项行政运行1337.53万元，占87.87%。

2. 社会保障和就业支出208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出184.68万元，占12.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出201类03款01项行政运行: 2017年预算数为1337.53万元，比上年执行数增加234.53万元，增长21.26%，原因是人员增加，工资增加    

2. 社会保障和就业支出208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出：2017年预算数为184.68万元，比上年执行数增加184.68万元，增长100%，主要原因是：人员社保缴费增加。     

六、关于博乐市顾里木图街道办事处2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市顾里木图街道办事处2017年一般公共预算基本支出1522.21万元， 其中：

人员经费1364.83万元，主要包括：基本工资425.3万元、津贴补贴462.66万元、奖金35.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费184.68万元、其他社会保障缴费129.12万元、住房公积金110.81万元、退休费12.41万元、奖励金1.85万元、取暖补贴2.42万元等。

公用经费157.38万元，主要包括：办公费100.98万元、取暖费20.38万元、公务接待费2万元、工会经费5.72万元、福利费10.3万元、公务用车运行维护费18万元等。

七、关于博乐市顾里木图街道办事处2017年项目支出情况说明

2017年部门预算项目支出0万元。

八、关于博乐市顾里木图街道办事处2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市顾里木图街道办事处2017年“三公”经费财政拨款预算数为20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费18万元（其中：项目支出0.6万元），公务接待费2万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：公务接待费增加0万元，主要原因是项目支出安排公务接待费0万元。

九、关于博乐市顾里木图街道办事处2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市顾里木图街道办事处2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市顾里木图街道办事处本级的机关运行经费财政拨款预算1337.53万元，比上年预算增加234.53万元，增长21.26%。主要原因是主要是：人员增加。

（二）政府采购情况

2017年，博乐市顾里木图街道办事处政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市顾里木图街道办事处占用使用国有资产总体情况为

1.房屋4991平方米，价值443.53万元。

2.车辆30辆，价值162.64万元；其中：一般公务用车 30 辆，价值162.64万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0万元。

3.办公家具价值253.21万元。

4.其他资产价值466.18万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

     

 

 

 

 

                           博乐市顾里木图街道办事处

                            2017年11月23日