博尔塔拉蒙古自治州博乐市工商行政管理局2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  博乐市工商行政管理局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市工商行政管理局2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市工商行政管理局2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市工商行政管理局2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市工商行政管理局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市工商行政管理局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市工商行政管理局2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市工商行政管理局2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市工商行政管理局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市工商行政管理局2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   博乐市工商行政管理局单位概况

 

一、 主要职能

（1）贯彻执行国家和自治区有关工商行政管理的方针、政策及法律、法规，拟定本市有关工商行政管理规范性文件、具体措施并组织实施。

（2）组织管理工商企业和从事经营活动的单位、个人的注册，核定注册单位名称，审定、批准、颁发有关证明并实行监督管理。

（3）组织监督市场竞争行为，查处垄断、不正当竞争、走私贩私、传销和变相传销等经济违法行为。

（4）组织监督市场交易行为，按规定组织监督，检查流通领域商品质量，组织查处假冒伪劣等违法活动，保护经营者、消费者的合法权益。

（5）组织实施各类市场经营秩序的规范管理和监督，并对开办各类交易市场及商品展销会进行登记管理。

（6）组织监管经纪人、经纪机构。

（7）组织管理经济合同，组织查处合同欺诈行为，组织管理动产抵押物登记，组织监管拍卖行为。

（8）保护商标专用权，组织查处商标侵权行为。

（9）组织管理广告发布和广告经营行为，查处违法行为。

（10）组织管理个体工商户、个人合作、个人独资和私营企业的经营行为。

（11）承办博乐市人民政府及博州工商行政管理局交办的其他事项。

   二、机构设置及人员情况

博乐市工商行政管理局无下属预算单位，下设12个科室5个工商所，分别是：办公室、计财科、组教科、市场监督管理科、纪检监察室、商标广告监督管理科、食品流通监管科、法规科、企业个体登记科、注册登记科、合同消保科、私个协会; 东风工商所、红星工商所、合作区工商所、达勒特工商所、小营盘工商所。

博乐市工商行政管理局编制数88人，其中行政工勤人员编制1人。实有人数107人，其中：在职81人，减少9人；退休26人，增加6人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

一、关于博乐市工商行政管理局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市工商行政管理局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1003.32万元。

收入预算包括：一般公共预算1003.32万元。

支出预算包括：一般公共服务支出877.14万元、社会保障和就业支出126.18万元。

二、关于博乐市工商行政管理局2017年收入预算情况说明

博乐市工商行政管理局收入预算1003.32万元，其中：

一般公共预算1003.32万元，占100%，比上年增加4.42%，主要原因是人员工资和社保的增加。

三、关于博乐市工商行政管理局单位2017年支出预算情况说明

博乐市工商行政管理局单位2017年支出预算1003.32万元，其中：

基本支出 985.32万元，占98.21%，比上年增加了9.14%元，主要原因是人员工资增加。

项目支出预算为18万元，占1.79%，包括执法办案专项经费15万元和消费者权益保护专项经费3万元。比上年减少了40万元，主要原因是今年财政减少了拨款。

四、关于博乐市工商行政管理局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算1003.32万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨

款。

201类15款01项行政运行经费859.14万元；

201类15款05项执法办案专项经费15万元；

201类15款06项消费者权益保护经费3万元；

208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出经费126.18万元。

五、关于博乐市工商行政管理局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市工商行政管理局2017年一般公共预算拨款基本支出1003.32万元，比上年执行数增加42.52万元，增长4.42%。主要原因是：人员工资增加。     

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出201类15款01项行政运行877.14万元，占87.42%。

2. 社会保障和就业支出208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出126.18万元，占12.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出201类15款01项行政运行: 2017年预算数为877.14万元，比上年执行数增加30万元，增长5.87%，原因是人员工资增长。     

2. 社会保障和就业支出208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出：2017年预算数为126.18万元，比上年执行数增加9.59万元，增长8.22%，主要原因是：人员社保缴费增加。     

六、关于博乐市工商行政管理局2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市工商行政管理局2017年一般公共预算基本支出985.32万元，其中：

人员经费933.3万元，主要包括：基本工资302.01万元、津贴补贴 303.73万元、奖金25.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费126.18万元、其他社会保障缴费81.51万元、住房公积金75.71万元、生活补助3万元、奖励金2.33万元、取暖补贴13.66万元等。

公用经费62.62万元，主要包括：办公费9.01万元、印刷费5万元、手续费0.3万元、水费0.5万元、电费2.2万元、邮电费2.5万元、差旅费6万元、维修费2万元、公务接待费0.2万元、劳务费13.7万元、工会经费3.86万元、福利费6.95万元、公务用车运行维护费10.4万元等。

七、关于博乐市工商行政管理局2017年项目支出情况说明

2017年部门预算项目支出18万元，其中：执法办案专

项经费15万元；消费者权益保护专项经费3万元。

八、关于博乐市工商行政管理局2017年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

博乐市工商行政管理局2017年“三公”经费财政拨款预算数为17.57万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费17.37万元，公务接待费0.2万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算与上年持平。

九、关于博乐市工商行政管理局2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市工商行政管理局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市工商行政管理局本级的机关运行经费财

政拨款预算62.62万元，比上年预算减少4.34%。主要原因是主要是：人员减少了。

（二）政府采购情况

2017年，博乐市工商行政管理局政府采购预算12万元，其中：政府采购货物预算12万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算 0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市工商行政管理局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋13432.97平方米，价值1249.42万元。

2.车辆12辆，价值146.82万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值0万元；执法执勤用车12辆，价值146.82万元；其他车辆 0 辆，价值0万元。

3.办公家具价值73.78万元。

4.其他资产价值106.48万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

     

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

     

 

 

                               博乐市工商行政管理局

                                2017年11月23日