博尔塔拉蒙古自治州博乐市总工会2017年

部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  博乐市总工会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市总工会2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市总工会2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市总工会2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市总工会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市总工会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市总工会2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市总工会2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市总工会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市总工会2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   博乐市总工会单位概况

 

　  一、主要职能

1、指导工会自身改革和建设，指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作、指导全市工会干部培训工作；

2、做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；

3、负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；

4、负责对全市职工劳福事业的指导、协调工作。

　  二、机构设置及人员情况

市总工会无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、综合业务室、女工委办、财务室、职教中心（职工技术协会、困难职工帮扶中心）

市总工会编制数7名，实有人数10人，其中：在职10人；退休6人，增加1人；离休0人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市总工会2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市总工会2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 251.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算  251.46 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出239.03万元、社会保障和就业支出12.43万元。

二、关于博乐市总工会2017年收入预算情况说明

博乐市总工会收入预算 251.46万元，其中：

一般公共预算 251.46万元，占100%，比上年增加157.46万元，主要原因是工会费、社会保障和就业支出增加。

三、关于博乐市总工会单位2017年支出预算情况说明

博乐市总工会单位2017年支出预算 251.46 万元，其中：

基本支出 101.46万元，占 40.34%，比上年增加7.46万元，主要原因是人员工资增加。

项目支出预算为150万元，占59.66%，比上年增加150万元，主要原因是工会费、社会保障和就业支出增加。

四、关于博乐市总工会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算251.46万元。其中工资福利支出82.9万元，商品和服务支出6.8万元，对个人和家庭补助支出11.76万元，项目支出150万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

201类31款01项行政运行239.03万元。

208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出12.43万元。

五、关于博乐市总工会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市总工会2017年一般公共预算拨款基本支出101.46万元，比上年执行数增加7.46万元，增长7.93%，主要原因是人员工资增加。  

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出201类31款01项行政运行239.03万元，占95.05%。

2. 社会保障和就业支出208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出12.43万元，占4.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出201类31款01项行政运行2017年预算数为239.03万元，比上年执行数增加150万元，主要原因是工会费、社会保障和就业支出增加。  

2. 社会保障和就业支出208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出12.43万元，比上年增加12.43万元，主要原因是人员社保缴费增加。

六、关于博乐市总工会2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市总工会2017年一般公共预算基本支出101.46    万元， 其中：

人员经费94.67万元，主要包括：基本工资31.12万元、津贴补贴9.1万元、奖金2.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.43万元、规范公务员津贴19.34万元、住房公积金7.46万元、职工基本医疗保险缴费8.19万元、公务员医疗补助缴费2.79万元、其他社会保障缴费0.42万元、医疗费0.42万元、退休人员取暖费0.64万元、计划生育奖励金0.13万元。

公用经费6.79万元，主要包括：办公费1.4万元、取暖费1.17万元、公务接待费0.3万元、工会经费0.40万元、福利费0.72万元、公务用车运行维护费2.8万元。

七、关于博乐市总工会2017年项目支出情况说明

2017年部门预算项目支出为150万元，主要是工会费、社会保障和就业支出增加。

八、关于博乐市总工会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市总工会2017年“三公”经费财政拨款预算数为3.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.8万元，公务接待费0.3万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元。

九、关于博乐市总工会2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市总工会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，市总工会的机关运行经费财政拨款预算101.46万元，比上年执行数增加7.46万元，增长7.93%。

（二）政府采购情况

2017年， 博乐市总工会政府采购预算0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市总工会占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2279.44平方米，价值500万元。

2.车辆1辆，价值20.87万元；其中：一般公务用车1辆，价值20.87万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值15.4万元。

4.其他资产价值68.55万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

                               博乐市总工会

                            2017年11月23日