博尔塔拉蒙古自治州博乐市妇联2017年

部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  妇联单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于妇联2017年收支预算情况的总体说明

二、关于妇联2017年收入预算情况说明

三、关于妇联2017年支出预算情况说明

四、关于妇联2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于妇联2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于妇联2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于妇联2017年项目支出情况说明

八、关于妇联2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于妇联2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   妇联单位概况

 

　  一、主要职能

1、围绕党的中心任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予业务指导。

2、调查研究全市不同行业、不同区域妇女儿童的状况，及时向党委、政府反映，并提出建议。

3根据上级妇联要求，加大社区妇女工作的力度，全面落实“把妇女工作的重点向社区转移”的要求。

4、指导和推动农牧区妇女开展“三学三比”竞赛活动及城镇妇女的“巾帼建功”系列活动；组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

5、指导下级妇联的宣传舆论工作。教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业的先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训工作，全面提高妇女素质，促进各类妇女人才的成长。

6代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政；参与有关妇女儿童事业发展的计划、规划的制定，维护妇女儿童的合法权益。

7、为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推进社会各界为妇女儿童办实事、好事。

8、建立与各族各界妇女的联系，促进民族团结和祖国统一，增进各族各界妇女的团结和联谊。

9、完成市委交办的其他工作。

　  二、机构设置及人员情况

    妇联无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、妇儿工委办公室、妇女维权办公室。

妇联编制数4，实有人数4人，其中：在职4人，增加0 人； 退休0人，增加0人；离休0人，增加0 人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

一、关于妇联2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，妇联2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算62万元。

收入预算包括：一般公共预算62万元。

支出预算包括：一般公共服务支出56万元、社会保障和就业支出56万元。

二、关于妇联2017年收入预算情况说明

妇联收入预算62万元，其中：

一般公共预算62万元，占100%，比上年减少5 万元，主要原因是节约开支。

三、关于妇联单位2017年支出预算情况说明

妇联单位2017年支出预算62万元，其中：

基本支出47万元，占75.8%，比上年减少15万元，主要原因是节约开支。

项目支出预算为15万元，占24.2%，比上年增加15万元，主要原因是妇女专项业务经费。

四、关于妇联2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算62万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

201类31款01项行政运行56万元。

208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出6万元。

五、关于妇联2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

妇联2017年一般公共预算拨款基本支出62万元，比上年执行数减少5万元，下降7.46%。主要原因是：节约开支。     

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出201类31款01项行政运行56万元，占90.32%。

2. 社会保障和就业支出208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出6万元，占9.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出201类31款01项行政运行2017年预算数为56万元，比上年执行数减少11万元，减少16.41%，主要原因是：节约开支。   

2. 社会保障和就业支出208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出6万元，比上年执行数增加6万元，增长100%，主要原因是：人员社保缴费增加。

六、关于妇联2017年一般公共预算基本支出情况说明

妇联2017年一般公共预算基本支出47万元， 其中：

人员经费43.96万元，主要包括：基本工资14.59万元、津贴补贴12.69万元、奖金1.22万元、其他社会保障缴费3.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.7万元、住房公积金3.43万元、医疗费2.07万元、采暖补贴0.39万元、奖励金0.13万元。

公用经费3.04万元，主要包括：办公费2万元、取暖费0.51万元、工会经费0.19万元、福利费0.34万元。

七、关于妇联2017年项目支出情况说明

2017年部门预算项目支出15万元，主要是妇女专项业务经费。

八、关于妇联2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

妇联2017年“三公”经费财政拨款预算数为3.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.8万元，公务接待费0.7万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元。

九、关于妇联2017年政府性基金预算拨款情况说明

妇联2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，妇联的机关运行经费财政拨款预算47万元，比上年预算减少15万元，下降24.19%。主要原因是：节约开支。

（二）政府采购情况

2017年， 妇联政府采购预算0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，妇联占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆  辆，价值0万元。

3.办公家具价值2.5万元。

4.其他资产价值3.53万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

     

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

                                    妇联

                             2017年11月23日