博尔塔拉蒙古自治州博乐市党委办公室2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  博乐市党委办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市党委办公室2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市党委办公室2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市党委办公室2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市党委办公室2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市党委办公室2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市党委办公室2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市党委办公室2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市党委办公室2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市党委办公室2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分   博乐市党委办公室单位概况

 

　  一、主要职能

1、贯彻执行党的路线方针政策和法律法规，负责全面了解博乐市经济与社会发展情况，及时掌握各方面的重大动态，为市党委科学决策发挥参谋助手作用。

2、承担市党委和市委办公室文件、文稿的起草、修改、校核、翻译、印发和日常文书处理工作。

3、负责市委日常工作的综合协调。

4、负责对市党委工作部署贯彻落实情况实施督促检查；负责市党委及其领导同志指示、批示的督办、查办工作。

5、负责市党委的信息工作。

6、负责市党委各类会议的会务工作和市委领导同志参加重大活动的组织安排；协调有关部门做好区内外来我市的领导和客人的活动安排。

7、负责市党委常委会会议记录；负责市党委书记、副书记、常委召集的办公会议的记录和整理。

8、负责接收、传递自治区、自治州党委、政府及有关部门的绝密、机密文件和专件等。

9、负责处理群众来信和接待群众来访工作。

10、负责市党委机关的精神文明建设以及财务管理、安全保卫、计划生育、车辆管理和使用、行政后勤管理和离退休人员的管理工作。

11、协调农口、经济口各部门的工作。

12、承办市党委交办的其他工作。

　  二、机构设置及人员情况

博乐市党委办公室无下属预算单位，下设4个处室，分别是：文秘办公室、信息督查办公室、经济工作办公室、文书通讯办公室

 

博乐市党委办公室编制数38，实有人数49人，其中：在职49人，增加5人； 退休12人，增加1人；离休1人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市党委办公室2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市党委办公室2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算618万元。

收入预算包括：一般公共预算618万元。

支出预算包括：一般公共服务支出546.2万元、社会保障和就业支出72.38万元。

二、关于博乐市党委办公室2017年收入预算情况说明

博乐市党委办公室收入预算61.86万元，其中：

一般公共预算618.59万元，占100%，比上年增加129.64万元，主要原因是访惠聚经费增加。

三、关于博乐市党委办公室单位2017年支出预算情况说明

博乐市党委办公室单位2017年支出预算618.59万元，其中：

基本支出618.59万元，占100%，比上年增加129.64万元，主要原因是访惠聚经费增加。

四、关于博乐市党委办公室2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算618.59万元，其中工资福利支出482.29万元，商品和服务支出67.37万元，对个人和家庭补助支出68.93万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

201类31款01项行政运行546.21万元。

208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出72.38万元。

五、关于博乐市党委办公室2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市党委办公室2017年一般公共预算拨款基本支出618.59万元，比上年执行数增加129.64万元，增长28.87%。主要原因是访惠聚经费增加。     

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出201类31款01项行政运行546.21万元，占88.29%。

2. 社会保障和就业支出208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出72.38万元，占11.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出201类31款01项行政运行2017年预算数为546.21万元，比上年执行数增加57.26万元，增长11.71%，主要原因是：访惠聚经费增加。   

2. 社会保障和就业支出208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出72.38万元，比上年执行数增加72.38万元，增长100%，主要原因是：人员社保缴费增加。     

六、关于博乐市党委办公室2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市党委办公室2017年一般公共预算基本支出618.59万元， 其中：

人员经费551.22万元，主要包括：基本工资177.44万元、津贴补贴54.55万元、奖金14.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.38万元、规范公务员津贴115.13万元、职工基本医疗保险缴费32.57万元、公务员医疗补助缴费10.86万元、其他社会保障缴费2.35万元、医疗费补助2.21万元、离休费7.99万元、生活补助6.28万元、医疗费9万元、奖励金0.3万元、住房公积金43.43万元、采暖补贴1.94万元。

公用经费67.37万元，主要包括：办公费53.84万元、工会经费2.32万元、福利费4.18万元。

七、关于博乐市党委办公室2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博乐市党委办公室2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市党委办公室2017年“三公”经费财政拨款预算数为42万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费34万元，公务接待费8万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.4万元，其中：公务用车运行费减少0.9万元，主要原因是节约开支；公务接待费减少0.5万元，主要原因是节约开支。

九、关于博乐市党委办公室2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市党委办公室2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市党委办公室的机关运行经费财政拨款预算618.59万元，比上年预算增加129.64万元，增长28.87%。主要原因是访惠聚经费增加。

（二）政府采购情况

2017年， 博乐市党委办公室政府采购预算7.5万元，其中：政府采购货物预算7.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，博乐市党委办公室占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆11辆，价值302.21万元；其中：一般公务用车  辆，价值302.21万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值74.23万元。

4.其他资产价值511.02万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

     

 

 

 

 

                               博乐市党委办公室

                               2017年11月23日