博尔塔拉蒙古自治州博乐市市直机关党工委单位2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  市直机关党工委单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于市直机关党工委2017年收支预算情况的总体说明

二、关于市直机关党工委2017年收入预算情况说明

三、关于市直机关党工委2017年支出预算情况说明

四、关于市直机关党工委2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于市直机关党工委2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于市直机关党工委2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于市直机关党工委2017年项目支出情况说明

八、关于市直机关党工委2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于市直机关党工委2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   市直机关党工委单位概况

 

　  一、主要职能

1.领导市直单位党的工作，负责市直单位党组织工作的督查。

2.指导、协调市直单位各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育管理工作，负责党员电化教育工作。

3.负责和指导市直单位党组织开展民主评议党员工作和"创先争优"活动。

4.负责和指导市直单位党组织党员发展工作。负责审批市直单位党总支、直属党支部发展新党员及预备党员的转正工作。

5.审批市直单位党总支、直属党支部的建立、换届改选、补选和组成人员的任免工作。

6.协助党委（党组）管理市直单位党组织和群众团体的干部；配合组织人事部门对领导干部进行考核和民主评议；对党员干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

7.配合纪检部门督促工作范围内的廉政建设和民主生活会制度的落实。

8.领导市直单位党总支、直属党支部做好纪律检查工作，审批市直单位党总支、直属党支部对党员违反党纪党规的处理意见。

9.负责市直单位党总支、直属党支部所辖党员组织关系的接收、转出工作。

10.负责市直单位党组织党费的收缴、管理、上交工作。

11.配合有关部门督查市直单位党组织的精神文明建设工作。

12.根据市直单位党组织的地位、作用、任务、职责和领导班子建设的不同特点，做好对不同类型党组织的分类指导和管理工作。

13.负责企业初级政工职称的评审及中级以上职称审核、申报工作。

14.承办博乐市党委交办的其他工作。 

　  二、机构设置及人员情况

    市直机关党工委下属科室：机关党员电教工作室，

市直机关党工委编制数5，实有人数5人，其中：在职5人，增加0人； 退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

一、关于市直机关党工委2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，市直机关党工委2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算120万元。

收入预算包括：一般公共预算120万元。

支出预算包括：一般公共服务支出105万元、社会保障和就业支出15万元。

二、关于市直机关党工委2017年收入预算情况说明

市直机关党工委收入预算120万元，其中：

一般公共预算120万元，占100%，比上年增加20万元，主要原因是人员经费、办公经费增加。

三、关于市直机关党工委单位2017年支出预算情况说明

市直机关党工委单位2017年支出预算120万元，其中：

基本支出120万元，占100%，比上年增加20万元，主要原因是人员经费、办公经费增加。

四、关于市直机关党工委2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算120万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

201类31款01项行政运行2017年预算数为105万元。

208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出15万元。

五、关于市直机关党工委2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

市直机关党工委2017年一般公共预算拨款基本支出120万元，比上年执行数增加20万元，增长0.2%。主要原因是人员经费、办公经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出201类31款01项行政运行2017年预算数为105万元，占87.5%。

2. 社会保障和就业支出208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出15万元，占12.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出201类31款01项行政运行2017年预算数为105万元，比上年执行数增加5万元，增长5%，主要原因是：人员经费、办公经费增加。  

2. 社会保障和就业支出208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出15万元，比上年执行数增加15万元，增长100%，主要原因是：人员社保缴费增加。

六、关于市直机关党工委2017年一般公共预算基本支出情况说明

市直机关党工委2017年一般公共预算基本支出120万元， 其中：

人员经费111.75万元，主要包括：基本工资36.23万元、津贴补贴34.04万元、奖金3.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.67万元、其他社会保障缴费9.79万元、住房公积金8.79万元、医疗费4.28万元、采暖补贴0.77万元、奖励金0.15万元。

公用经费8.25万元，主要包括：办公费5.5万元、取暖费1.43万元、工会经费0.47万元、福利费0.85万元。

七、关于市直机关党工委2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于市直机关党工委2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市直机关党工委2017年“三公”经费财政拨款预算数为4.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.9万元，公务接待费1.8万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，公务用车购置费为0，公务用车运行费增加0万元，公务接待费增加0万元。

九、关于市直机关党工委2017年政府性基金预算拨款情况说明

市直机关党工委2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，市直机关党工委的机关运行经费财政拨款预算120万元，比上年预算增加20万元，增长20%。主要原因是人员经费、办公经费增加。

（二）政府采购情况

2017年， 市直机关党工委政府采购预算0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，市直机关党工委占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值2.26万元。

4.其他资产价值7.47万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

     

 

 

 

 

                               市直机关党工委

                               2017年11月23日