博尔塔拉蒙古自治州博乐市市委编办单位2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  市委编办单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于市委编办2017年收支预算情况的总体说明

二、关于市委编办2017年收入预算情况说明

三、关于市委编办2017年支出预算情况说明

四、关于市委编办2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于市委编办2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于市委编办2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于市委编办2017年项目支出情况说明

八、关于市委编办2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于市委编办2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   市委编办单位概况

 

　  一、主要职能

⒈贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟定博乐市行政管理体制改革、机构改和机构编制管理的政策、办法等，并组织实施。

⒉统一管理全市党政机关、人大、政协、法院、检察院机关、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

⒊审核和管理全市机关各部门职能配置、机构设置、人员编制、领导职数。

⒋研究制定事业单位机构编制管理的政策、法规和发展规划；建立宏观调控体系和预算内事业单位人员编制的宏观管理制度。审核和审批全市事业单位的机构设置、职责任务、人员编制、领导职数、编制结构及经费开支渠道；指导事业单位管理体制改革和机构编制管理。

⒌研究制定议事协调机构和临时机构的管理办法和管理工作。

⒍监督检查行政管理体制改革、机构改革和机构编制的执行情况；负责机构编制的法制建设；研究制定运用法律、行政、经济手段加强机构编制管理的办法。

⒎负责全市机构编制的统计汇总、上报工作。

⒏负责全市行政、事业单位工资统发的审批和监督检查工作。

　  二、机构设置及人员情况

市委编办下属预算单位博乐市事业单位登记管理局，负责事业单位登记管理工作，研究制定全市事业单位登记管理办法；指导全市事业单位登记工作；负责党政机关、事业单位代码标识工作。

市委编办编制数11名，实有人数 11人，其中：在职11人，增加0人； 退休2人，增加0人；离休0人。

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

一、关于市委编办2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，市委编办2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算131.97万元。

收入预算包括：一般公共预算132万元。

支出预算包括：一般公共服务支出115.27万元、社会保障和就业支出16.7万元。

二、关于市委编办2017年收入预算情况说明

市委编办收入预算131.97万元，其中：

一般公共预算131.97万元，占100%，比上年增加34.97万元，主要原因是人员经费增加、维稳经费的增加与社会保障和就业支出的增加。

三、关于市委编办单位2017年支出预算情况说明

市委编办单位2017年支出预算131.97万元，其中：

基本支出131.97万元，占100%，比上年增加34.97万元，主要原因是人员经费增加、维稳经费的增加与社会保障和就业支出的增加。

四、关于市委编办2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算131.97万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

201类31款01项行政运行115.27万元。

208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出16.7万元。

五、关于市委编办2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

市委编办2017年一般公共预算拨款基本支出131.97万元，比上年执行数增加34.97万元，增长36.05%。主要原因是人员经费增加、社会保障和就业支出的增加。    

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出201类31款01项行政运行115.27万元，占87.34%。

2. 社会保障和就业支出208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出16.7万元，占12.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出201类31款01项行政运行2017年预算数为115.27万元，比上年执行数增加18.27万元，增长18.83%，主要原因是人员经费增加。  

2. 社会保障和就业支出208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出16.7万元，比上年执行数增加16.7万元，增长100%，主要原因是：人员社保缴费增加。

六、关于市委编办2017年一般公共预算基本支出情况说明

市委编办2017年一般公共预算基本支出131.97万元， 其中：

人员经费122.84万元，主要包括：基本工资42.29万元、津贴补贴12.05万元、奖金3.52万元、规范公务员津贴25.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.7万元、职工基本医疗保险缴费7.51万元、公务员医疗补助缴费2.5万元、其他社会保障缴费0.58万元、住房公积金10万元、医疗费0.46万元、退休人员取暖费0.25万元、退休人员医疗保险1.35万元。

公用经费9.13万元，主要包括：办公费2.26万元、取暖费1.55万元、公务接待费1.8万元、工会经费0.54万元、福利费0.98万元、公务用车运行维护费2万元。

七、关于市委编办2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于市委编办2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市委编办2017年“三公”经费财政拨款预算数为3.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费1.8万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元。

九、关于市委编办2017年政府性基金预算拨款情况说明

市委编办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，市委编办的机关运行经费财政拨款预算131.97万元，比上年预算增加34.97万元，增长36.05%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况

2017年，市委编办政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，市委编办占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值1.82万元。

4.其他资产价值6.89万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

   

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

                               市委编办

                            2017年11月23日