博尔塔拉蒙古自治州博乐市保密委单位2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  博乐市保密委单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市保密委2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市保密委2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市保密委2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市保密委2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市保密委2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市保密委2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市保密委2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市保密委2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市保密委2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

 

第一部分   博乐市保密委单位概况

 

　  一、主要职能

⑴ 认真贯彻执行党和国家保密工作的指导思想，中央

和自治区、自治州有关保密工作的方针、政策、条例、规定、指示、决定；组织、检查、监督《保密法》和其它有关保密工作的法律、法令的实施；从实际出发，制定保密工作计划、规章制度和实施办法。

⑵ 根据党委的决定，具体组织、协调和处理全市有关

保密工作事宜，及时向市党委汇报工作，提出建议，当好参谋和助手。

⑶ 指导、督促、检查和了解各乡镇（场）、市直单位贯

彻执行有关保密工作的方针、政策、指示、决定的情况。

⑷ 指导、督促和协助经济计划、对外经济贸易、科学技术、宣传报道和涉外等部门制定保密规章制度、计划、处理对外科技、交流和合作中有关保密工作，按照有关规定，对需要公开发表和对外提供的经济计划、统计资料、数字进行保密审查，审定并标明禁止外宾参见、拍照的区域和项目，审定对外介绍的内容，对出国人员和接待外宾的工作人员、宾馆服务人员进行保密教育。

⑸ 督促、检查和指导各乡镇（场）、市党政机关在实际工作中执行划密规定，不断充实和完善定密方案。

⑹ 负责保密工作的调查研究，探讨新时期保密工作的新情况、新特点，总结和推广保密工作的新经验。

⑺ 研究，答复各方面提出的有关保密工作的疑难问题，定期或专题向上级保密委员会请示、报告工作。

　  二、机构设置及人员情况

    博乐市保密委无下属预算单位,下设1个处室，保密委办公室。

博乐市保密委编制数2，实有人数2人，其中：在职2人， 退休0人，离休0人。

 

 

 

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市保密委2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市保密委2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算98万元。

收入预算包括：一般公共预算98万元。

支出预算包括：一般公共服务支出98万元。

二、关于博乐市保密委2017年收入预算情况说明

博乐市保密委收入预算98万元，其中：

一般公共预算98万元，占100%，比上年减少1万元，主要原因是节约支出。

三、关于博乐市保密委单位2017年支出预算情况说明

博乐市保密委单位2017年支出预算98万元，其中：

基本支出98万元，占100%，比上年减少1万元，主要原因是节约支出。

四、关于博乐市保密委2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算98万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

201类31款01项行政运行85.68万元。

208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出12.35万元。

五、关于博乐市保密委2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市保密委2017年一般公共预算拨款基本支出98万元，比上年执行数减少1万元，下降1.01%。主要原因是： 节约支出    

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出201类31款01项行政运行85.68万元，占87.41%。

2. 社会保障和就业支出208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出12.35万元，占12.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出201类31款01项行政运行2017年预算数为85.68万元，比上年执行数减少13.32万元，下降13.45%，主要原因是：剔除职业年金与养老金。     

2. 社会保障和就业支出208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出12.47万元，比上年执行数增加12.47万元，增加100%，主要原因是人员社保缴费增加。

六、关于博乐市保密委2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市保密委2017年一般公共预算基本支出98万元， 其中：

人员经费91.81万元，主要包括：基本工资31.75万元、津贴补贴27.33万元、奖金2.65万元、其他社会保障缴费7.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.34万元、医疗费1.98万元、住房公积金7.4万元、采暖补贴0.38万元。

公用经费6.19万元，主要包括：办公费4、取暖费1.02万元、工会经费0.42万元、福利费0.75万元。

七、关于博乐市保密委2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博乐市保密委2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市保密委2017年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1万元，公务接待费1万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1万元，其中：公务用车运行费减少1万元，主要原因是节约开支。

九、关于博乐市保密委2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市保密委2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市保密委的机关运行经费财政拨款预算98万元，比上年预算减少1万元，下降1.01%。主要原因是节约开支。

（二）政府采购情况

2017年， 博乐市保密委政府采购预算0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市保密委占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆  辆，价值0万元。

3.办公家具价值0.2万元。

4.其他资产价值4.73万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

     

 

 

 

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

                               博乐市保密委

                            2017年11月23日