博尔塔拉蒙古自治州博乐市政协2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  博乐市政协单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市政协2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市政协2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市政协2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市政协2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市政协2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市政协2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市政协2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市政协2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市政协2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分   博乐市政协单位概况

 

　  一、主要职能

中国政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

政治协商

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。

政治协商的主要内容有：国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题；各党派参加人民政协工作的共同性事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题。

政治协商的主要形式有：政协全体会议，常务委员会议，主席会议，常务委员专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会，以全国政协名义召开的专题协商会，秘书长会议，各专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界别代表人士参加的内部协商会议。

政治协商依照程序进行。

民主监督

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。中国政协的民主监督是中国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

民主监督的主要内容有：国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况。

民主监督的主要形式有：政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

参政议政

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。

参政议政的内容主要有：选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建议性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策；广泛参与政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议，等等。

参政议政的主要形式有：反映社情民意、各种协商例会，各种专题议政会、专题研讨会、专题调研、委员视察、考察、政协委员参与中共党委与政府统一组织的检查和巡视。

　  二、机构设置及人员情况

    博乐市政协无下属预算单位，下设2个处室，分别是办公室、工作科。

博乐市政协编制数 17人，实有人数 31人，其中：在职 19人，增加 0人； 退休 13 人，增加 2人；离休1人，增加0人。

 

第二部分  2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市政协2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市政协2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算286.79万元。

收入预算包括：一般公共预算 286.79万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 257.04万元、社会保障和就业支出29.75万元。

二、关于博乐市政协2017年收入预算情况说明

博乐市政协收入预算 286.79 万元，其中：

一般公共预算 286.79万元，占100 %，比上年减少   11.74万元，主要原因是人员退休，办公经费减少。

三、关于博乐市政协单位2017年支出预算情况说明

博乐市政协单位2017年支出预算286.79万元，其中：

基本支出 263.39 万元，占91.84 %，比上年减少21.14 万元，主要原因是人员退休，办公经费减少。            

项目支出预算为23.40万元。

四、关于博乐市政协2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算 286.79万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博乐市政协2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市政协2017年一般公共预算拨款基本支出 286.79万元，比上年执行数减少 12万元，下降5 %。主要原因是：减员减资。     

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出201类02款01项行政运行257.04万元，占90%。

2.社会保障和就业支出208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出29.74万元，占10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务财政事务201类02款01项行政运行: 2017年预算数为 257.05万元，比上年执行数减少39.84 万元，下降15 %，主要原因是：减人减资。     

2. 社会保障和就业支出208类05款05项行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险: 2017年预算数为29.74万元，比上年执行数减少9.6万元，下降32%，主要原因是：人员退休，缴纳社保费减少。

六、关于博乐市政协2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市政协2017年一般公共预算基本支出 263.39  万元， 其中：

人员经费 237.46 万元，主要包括：基本工资79.10万元、津贴补贴63.05万元、奖金6.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.76万元、其他社会保障缴费19.37万元、住房公积金17.85万元、离休费9.27万元、退休费8.38万元、生活补助3.48万元、奖励金0.6万元。

公用经费 25.93万元，主要包括：办公费2.26万元、取暖费4.18万元、公务接待费2.2万元、工会经费0.99万元、福利费1.8万元、公务用车运行维护费14.5万元。

七、关于博乐市政协2017年项目支出情况说明

2017年部门预算项目支出23.4万元。其中：政协会议费15万元，联络组活动费1.2万元，委员活动费7.2万元。

1.项目名称：政协会议费

设立的政策依据：宪法规定的每年召开一次的会议

预算安排规模：15万元

项目承担单位：市政协

资金分配情况：财政资金

资金执行时间：2017年1月至12月

2.项目名称：政协联络组活动经费

预算安排规模：1.2万元

项目承担单位：市政协

资金分配情况：每个乡镇场每年联络组活动经费0.2万元,六个乡镇场合计1.2万元。

资金执行时间：2017年1月至12月

3.项目名称：政协委员活动费

设立的政策依据：新财行(2016)98号

预算安排规模：7.2万元

项目承担单位：市政协

资金分配情况：90名政协委员,每人每年800元,共计7.2万元.

资金执行时间：2017年1月至12月

八、关于博乐市政协2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市政协2017年“三公”经费财政拨款预算数为16.5    万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置:0万元，公务用车运行费 14.5万元，公务接待费 2万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.8  万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少0.5万元，主要原因是：合理安排车辆出行，减少车辆修理及运行经费。；公务接待费减少0.3万元，主要原因是财务管理严格按照中央八项规定的要求,减少不必要的开支。

九、关于博乐市政协2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市政协2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市政协的机关运行经费财政拨款预算     24.26万元，比上年预算减少5.59万元，下降 18.73 %。主要原因是财务管理严格按照中央八项规定的要求,减少不必要的开支。

         

 （二）政府采购情况

2017年， 博乐市政协政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算 万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市政协占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0 平方米，价值 0万元。

2.车辆5 辆，价值161.50 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 161.50  万元；执法执勤用车0 辆，价值0万元；其他车辆 0 辆，价值0万元。

3.办公家具价值 35.86万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）

     

 

 

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

     

 

                               博乐市政协

                            2017年11月23日