博尔塔拉蒙古自治州博乐市史志办2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

目录

 

第一部分  博乐市史志办单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市史志办2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市史志办2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市史志办2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市史志办2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市史志办2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市史志办2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市史志办2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市史志办2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市史志办2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   博乐市史志办单位概况

 

一、 主要职能

1.贯彻上级党史地方志工作方针，实施全市党史地方志工作规划；

2.收集整理党史和地情文献资料；

3.编纂党史资料和地方志书；

4.开发利用党史地方志资源，开展党史地方志宣传教育；

5.在市委、市政府组织领导下，指导督查全市党史地方志

工作；       

6.完成上级部门下达的编纂任务和市委、市政府交办的其他

事项。

   二、机构设置及人员情况

博乐市史志办无下属预算单位，下设2个处室，分别是：.党史编研室、地方志编研室。

博乐市史志办编制数5名，实有人数12人，其中：在职5人，增加2人，减少2人；退休7人，增加2人；离休0人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

一、关于博乐市史志办2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市史志办2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算134.04万元。

收入预算包括：一般公共预算134.04万元。

支出预算包括：一般公共服务支出125.22万元、社会保障和就业支出8.82万元。

二、关于博乐市史志办2017年收入预算情况说明

博乐市史志办收入预算134.04万元，其中：

一般公共预算134.04万元，占100%，比上年增加32.66万元，主要原因是出版印刷《博乐市党史大事记(1979-2016) 》。

三、关于博乐市史志办单位2017年支出预算情况说明

博乐市史志办单位2017年支出预算134.04万元，其中：

基本支出74.04万元，占55.24%，比上年增加2.66 万元，主要原因是人员工资增加。

项目支出预算为60万元，是博乐市史、志、年鉴编撰及出版发行费经费60万元。占44.76%，比上年增加30万元，主要原因是出版印刷《博乐市党史大事记(1979-2016) 》。

四、关于博乐市史志办2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算134.04万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨

款。

201类26款01项行政运行经费125.22万元；

208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出经费8.82万元。

五、关于博乐市史志办2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市史志办2017年一般公共预算拨款基本支出74.04    万元，比上年执行数增加2.66万元，增长3.7%。主要原因是：人员工资增加。     

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出201类26款01项行政运行125.22万元，占93.42%。

2. 社会保障和就业支出208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出8.82万元，占6.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出201类26款01项行政运行: 2017年预算数为125.22万元，比上年执行数增加30万元，增长5.87%，原因是出版印刷《博乐市党史大事记(1979-2016) 》。     

2. 社会保障和就业支出208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出：2017年预算数为8.82万元，比上年执行数增加1.2万元，增长3.5%，主要原因是：人员社保缴费增加。     

六、关于博乐市史志办2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市史志办2017年一般公共预算基本支出74.04万元， 其中：

人员经费70.01万元，主要包括：基本工资24.39万元、津贴补贴17.69万元、奖金2.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.83万元、其他社会保障缴费5.79万元、住房公积金5.29万元、医疗费4.83万元、奖励金0.27万元、取暖补贴0.89万元等。

公用经费4.03万元，主要包括：办公费0.65万元、取暖费0.69万元、公务接待费0.45万元、工会经费0.3万元、福利费0.54万元、公务用车运行维护费1.4万元等。

七、关于博乐市史志办2017年项目支出情况说明

2017年部门预算项目支出60万元。主要是：编辑二轮

志书、出版印刷《博乐市党史大事记(1979-2016) 》、博乐年鉴。

八、关于博乐市史志办2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市史志办2017年“三公”经费财政拨款预算数为    2.45万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置    0万元，公务用车运行费2万元（其中：项目支出0.6万元），公务接待费0.45万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.6万元，其中：公务接待费增加0.6万元，主要原因是项目支出安排公务接待费0.6万元。

九、关于博乐市史志办2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市史志办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市史志办本级的机关运行经费财政拨款预

算64.03万元，比上年预算增加5万元，增长15.65%。主要原因是主要是：编辑二轮志书、出版印刷《博乐市党史大事记(1979-2016) 》、博乐年鉴。

（二）政府采购情况

2017年，博乐市史志办政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市史志办占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值   0万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值   0万元；执法执勤用车 0  辆，价值 0  万元；其他车辆 0 辆，价值   0万元。

3.办公家具价值4.39万元。

4.其他资产价值10.92万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

     

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

     

 

 

 

 

                               博乐市史志办

                            2017年11月23日