博尔塔拉蒙古自治州博乐市人大办2017年部门预算

补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  博乐市人大办单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市人大办2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市人大办2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市人大办2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市人大办2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市人大办2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市人大办2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市人大办2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市人大办2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市人大办2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   博乐市人大办单位概况

 

一、 主要职能

1、监督“一府两院”工作。

2、坚持和完善人民代表大会制度。

3、 充分发挥人大代表作用。

4、 更好地履行宪法、法律赋予的职权。

5、监督法律法规执行情况。

   二、机构设置及人员情况

博乐市人大常委会无下属预算单位，下设办公室及4个工作委员会，分别是：.法制工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、代表人事工作委员会。

博乐市人大办编制数18名，实有人数63人，其中：在职30人，增加0人；退休30人，增加0人；离休3人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

一、关于博乐市人大办2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市人大办2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算500.55万元。

收入预算包括：一般公共预算500.55万元。

支出预算包括：一般公共服务支出450.55万元、项目支出50万元。

二、关于博乐市人大办2017年收入预算情况说明

博乐市人大办收入预算500.55万元，其中：

一般公共预算500.55万元，占100%，比上年减少7.45万元，主要原因是人员经费减少。

三、关于博乐市人大办单位2017年支出预算情况说明

博乐市人大办单位2017年支出预算500.55万元，其中：

基本支出450.55万元，占90%，比上年减少28.45万元，主要原因是人员经费减少。

项目支出预算为50万元，是博乐市代表活动经费50万元。占10%，比上年增加21万元，主要原因是代表活动、视察增加。

四、关于博乐市人大办2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算500.55万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨

款。

201类01款01项行政运行经费450.55万元；

201类01款08项人大代表活动经费50万元。

五、关于博乐市人大办2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市人大办2017年一般公共预算拨款基本支出450.55万元，比上年执行数增加89.71万元，减少17%。主要原因是：人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出201类01款01项行政运行450.55万元，占90%。

2. 代表活动经费支出201类01款08项人大代表活动经费支出50万元，占10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出201类01款01项行政运行: 2017年预算数为500.55万元，比上年执行数减少89.71万元，下降17%，原因是人员经费减少。

2. 人大代表活动经费支出201类01款08项人大代表活动经费支出：2017年预算数为50万元，比上年执行数增加21万元，增长42%，主要原因是：人大代表活动、视察增加。

六、关于博乐市人大办2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市人大办2017年一般公共预算基本支出450.55万元， 其中：

人员经费412.10万元，主要包括：基本工资128.86万元、津贴补贴32.54万元、奖金10.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.30万元、其他社会保障缴费101.40万元、离休费29.23万元、退休费28.30万元、生活补助费3.6万元、住房公积金28.98万元、医疗费4.83万元、奖励金0.07万元、取暖补贴3.6万元等。

公用经费38.44万元，主要包括：办公费16.52万元、培训费0.4万元、工会经费1.61万元、福利费2.91万元、公务用车运行维护费17万元等。

七、关于博乐市人大办2017年项目支出情况说明

2017年部门预算项目支出50万元。主要是：人大代表活动经费。

八、关于博乐市人大办2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市人大办2017年“三公”经费财政拨款预算数为    17.40万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置    0万元，公务用车运行费17万元，公务接待费0.40万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加减少0万元，其中：公务接待费增加减少0万元，主要原因是2017年公务用车运行费及公务接待费均与上年持平。

九、关于博乐市人大办2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市人大办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市人大办本级的机关运行经费财政拨款预

算38.45万元，比上年预算减少16.32万元，下降29%。主要原因是主要是：会议经费支出减少。

（二）政府采购情况

2017年，博乐市人大办政府采购预算10万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算10万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市人大办占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆5辆，价值160.26万元；其中：一般公务用车5辆，价值160.26万元；执法执勤用车 0  辆，价值 0  万元；其他车辆 0 辆，价值   0万元。

3.办公家具价值221.25万元。

4.其他资产价值0.54万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

     

 

 

 

 

                               博乐市人大办

                            2017年11月23日