博尔塔拉蒙古自治州博乐市青得里街道办事处2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  博乐市青得里街道办事处单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市青得里街道办事处2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市青得里街道办事处2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市青得里街道办事处2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市青得里街道办事处2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市青得里街道办事处2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市青得里街道办事处2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市青得里街道办事处2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市青得里街道办事处2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市青得里街道办事处2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

 

 

第一部分   博乐市青得里街道办事处单位概况

 

　  一、主要职能

    街道党委主要职责：

1、宣传贯彻党的方针政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内单位团体和各类经济组织、团结组织辖区内党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2、讨论决定本街道城市管理、社区建设和社区服务等方面的重大问题。

3、领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持并保证其依照法律和各自章程充分行使职权，协调好各方面的关系。

4、加强街道党组织自身建设，充分发挥街道党工委的领导核心、社区党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5、按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作，加强对职能部门派驻街道工作人员的考核、监督工作。

6、领导街道、社区的思想政治工作和精神文明建设。

7、协调、组织辖区党组织和党员开展志愿者服务活动，密切党群关系，做好群众工作，及时处理人民内部矛盾，化解各种不稳定因素，确保社区的政治稳定和社会安定。

8、负责联系本辖区人大代表、政协委员的工作，向上一级人大、政协机关反映群众的呼声，按照《代表法》的有关规定组织代表开展活动。

9、负责街道纪检、信访、老干工作。                               

10、领导本街道武装工作。

11、完成上级党委交办的其他工作。

街道办事处主要职责

1、贯彻有关城市管理的法律、法规和规章，制定、实施辖区城市管理计划，对辖区内的市容管理、环境卫生管理、市政设施和园林绿化管理、环境保护等进行组织协调和监督检查。

2、对社区服务进行组织规划、指导、协调和监督检查；引导文化娱乐、教育培训、体育健身、卫生保健等社区服务业健康发展，拓展服务领域，提高服务水平。

3、对辖区的普法宣传、民事调解、治安保卫等社区治安综合治理工作进行组织规划、指导协调和监督检查，正确处理新时期人民内部矛盾，认真落实社会治安综合治理措施，确保社会稳定。

4、对辖区精神文明建设进行组织规划、指导协调和监督管理；开展群众性精神文明创建活动，倡导社会公德、家庭美德、职业道德和科学文明健康的生活方式。

5、发展街道经济，管理街道所属国有、集体资产，确保国有、集体资产保值增值；支持、鼓励和引导非公有制经济健康发展；着力做好优化社区环境、促进区域经济发展的工作。

6、举办社会公共福利事业，开展优抚救济、拥军优属工作。

7、负责辖区计划生育、就业再就业、流动人口管理工作。

8、指导和帮助居民委员会开展工作，促进居民委员会的组织建设和制度建设。

9、向博乐市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

10、承办博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

    博乐市青得里街道办事处无下属预算单位，下设  3 个处室，分别是：

（一）党政办公室

协助街道党工委、办事处领导处理机关日常工作；负责办事处政务的综合协调工作，制定并实施办事处机关规章制度；负责处理单位内部的行政事务、人事工资、编制预算；负责机关公文处理、档案管理、保密、信息、文印、信访、会务组织工作；负责机关公文起草、审核，检查、催办、反馈机关工作执行情况，掌握动态；负责办事处后勤保障工作，并组织落实。

（二）基层组织建设办公室

负责辖区党的建设工作，抓好自身干部队伍建设，组织、协调、指导辖区内党组织和党员参与社区建设；负责辖区离退休党员、失业党员和流动党员的教育管理工作；负责街道社区干部的培训、选拔和管理；负责街道社区党员的发展、教育和管理；负责辖区人大代表、政协委员联系工作。做好社区工会、共青团和妇女工作；负责街道纪检、老干工作。

（三）社会事务办公室（社会治安综合治理办公室、计划生育办公室）

负责制定辖区的社会治安综合治理工作规划，并组织实施；依照有关规定负责管理外来流动人口、出租房屋；负责组织开展普法宣传和法制教育，提供法律服务，开展人民调解，处理民间纠纷，负责“两劳”人员的帮教工作；负责辖区的社区服务，安置待业人员和下岗职工就业再就业工作；负责残疾人和城市贫困人口最低生活保障金的落实、管理、发放等工作；负责辖区侨务、统战、民族宗教工作；负责辖区精神文明建设，制定规划并组织实施；负责辖区居民的文化宣传教育工作；负责监督、检查、落实辖区各单位卫生、环境绿化工作，组织开展爱国卫生、防病保健、除四害、健康教育的宣传教育，开展卫生创建活动；协助市容管理和维护市场秩序，为区域经济发展提供良好的市场环境；宣传计划生育方针、政策，负责计划生育统计、生育指标的发放、“两证”的审核发放、药具管理与发放、计生保险、计生信访工作，管理流动人口计划生育，宣传计划生育知识，组织指导计生协会开展活动。

武装部

负责承办辖区内民兵整组、军事训练、政治教育，负责预备役、征兵、战时动员和人民防空工作，担任战备执勤，协同有关部门完成急、难、险、重任务。

博乐市青得里街道办事处编制数  157人，实有人数 167 人，其中：在职  167  人，增加0人； 退休37人，增加0人；离休 2人，增加0人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市青得里街道办事处2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市青得里街道办事处2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预1592.57万元。

收入预算包括：一般公共预算1592.57万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1402.78万元、社会保障和就业支出189.79万元。

二、关于博乐市青得里街道办事处2017年收入预算情况说明

博乐市青得里街道办事处收入预算1592.57万元，其中：

一般公共预算 1592.57万元，占 100 %，比上年增加348.17 万元，主要原因是1.三定方案核定编制数相比上年增加35人，街道是以编制人数核定公用经费，财政拨款收入随之增加，2.职工缴纳机关养老保险纳入2017年预算。    

三、关于博乐市青得里街道办事处单位2017年支出预算情况说明

博乐市青得里街道办事处单位2017年支出预算1592.57万元，其中：

基本支出1592.57万元，占100 %，比上年增加348.17   万元，主要原因是 1.三定方案核定编制数相比上年增加35人，街道是以编制人数核定公用经费，财政拨款收入随之增加，2.职工缴纳机关养老保险纳入2017年预算。        

四、关于博乐市青得里街道办事处2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算1592.57万元，其中201(类)03（款）01（项）行政运行财政拨款预算1402.78万元，208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出财政拨款预算189.79万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博乐市青得里街道办事处2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市青得里街道办事处2017年一般公共预算拨款基本支出1592.57万元，比上年执行数减少1048.64万元，下降39.7。主要原因是：2016年追加机关事业养老保险缴费、职业年金缴费、年绩效工资等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务行政运行支出201（类）03（款）01（项）1402.78万元，占  88.08 %。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）189.79万元，占11.92 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务201（类）03（款）01（项）行政运行2017年预算数为 1402.77万元，比上年执行数减少1045.67万元，下降42.71%，主要原因是：2016年执行数含15个社区运转经费，2016年职工绩效工资。 

2. 社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年预算数189.79万元，比上年执行数增加0.05万元，增长0.026%，主要原因是：社保基数调整增加预算。

六、关于博乐市青得里街道 办事处2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市青得里街道办事处2017年一般公共预算基本支出 1592.57万元， 其中：

人员经费1457.55万元，主要包括：基本工资438.15万元、津贴补贴474.29万元、奖金36.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费189.79万元、职工基本医疗保险缴费85.41万元、公务员医疗补助缴费28.47万元、其他社会保障缴费14.62万元、住房公积金113.87万元、医疗费4.65万元、离休费18.79万元、采暖补贴26.04万元、生活补助2.42万元、医疗费补助23.06万元、奖励金1.48万元等。

公用经费135.02万元，主要包括：办公费56.66万元、印刷费20万元、手续费0.5万元、水费0.35万元、电费6万元、邮电费3万元、差旅费5万元、维修（护）费5万元、租赁费1万元、培训费1万元、公务接待费3万元、劳务费2万元、工会经费5.9万元、福利费10.61万元、公务用车运行维护费15万元等。

七、关于博乐市青得里街道办事处2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博乐市青得里街道办事处2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市青得里街道办事处2017年“三公”经费财政拨款预算数为15万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费15万元，公务接待费3万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0 万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：无变动 ；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是：无；公务接待费增加0万元，主要原因是：无。

九、关于博乐市青得里街道办事处2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市青得里街道办事处2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市青得里街道办事处的机关运行经费财政拨款预算118.51万元，比上年预算增加6.5万元，增长5.8%。主要原因是2017年人员编制数比2016年多35人。

（二）政府采购情况

2017年，博乐市青得里街道办事处政府采购预算30万元，其中：政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算0     万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市青得里街道办事处占用使用国有资产总体情况为910.93万元。

1.房屋4121平方米，价值335.55万元。

2.车辆 25辆，价值121.47万元；其中：一般公务用车  3辆，价值37.82万元；执法执勤用车   辆，价值   万元；其他车辆22辆，价值83.65万元。

3.办公家具价值453.91万元。

4.其他资产价值  0 万元。

单位价值50万元以上大型设备  0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备  0台（套）

     

 

 

 

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是博乐市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指博乐市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

     

 

 

 

 

                             博乐市青得里街道办事处

                               2017年11月23日