博尔塔拉蒙古自治州博乐市南城区街道办事处单位2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  博乐市南城区街道办事处单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市南城区街道办事处2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市南城区街道办事处2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市南城区街道办事处2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市南城区街道办事处2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市南城区街道办事处2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市南城区街道办事处2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市南城区街道办事处2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市南城区街道办事处2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市南城区街道办事处2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

 

 

第一部分   博乐市南城区街道办事处单位概况

　  一、主要职能

 1、宣传贯彻党的方针政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内单位团体和各类经济组织、团结组织辖区内党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2、指导和帮助居民委员会开展工作，促进居民委员会的组织建设和制度建设。对社区服务进行组织规划、指导、协调和监督检查；引导文化娱乐、教育培训、体育健身、卫生保健等社区服务业健康发展，拓展服务领域，提高服务水平。

3、对辖区的普法宣传、民事调解、治安保卫等社区治安综合治理工作进行组织规划、指导协调和监督检查，正确处理新时期人民内部矛盾，认真落实社会治安综合治理措施，确保社会稳定。

4、对辖区精神文明建设进行组织规划、指导协调和监督管理；开展群众性精神文明创建活动，倡导社会公德、家庭美德、职业道德和科学文明健康的生活方式。

5、发展街道经济，管理街道所属国有、集体资产，确保国有、集体资产保值增值；支持、鼓励和引导非公有制经济健康发展；着力做好优化社区环境、促进区域经济发展的工作。

6、举办社会公共福利事业，开展优抚救济、拥军优属工作。

7、负责辖区计划生育、就业再就业、流动人口管理工作。

8、协调、组织辖区党组织和党员开展志愿者服务活动，密切党群关系，做好群众工作，及时处理人民内部矛盾，化解各种不稳定因素，确保社区的政治稳定和社会安定。

9、向博乐市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

10、承办博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他工作。

　  二、机构设置及人员情况

博乐市南城区街道办事处无下属预算单位，下设5个处室，分别是：党政办公室、基层组织建设办公室、社会治安综合

治理办公室、计划生育办公室。

博乐市南城区街道办事处编制数58人，实有人数77人，其中：在职77人，减少1人；退休5人，增加1人；离休0人。

第二部分  2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市南城区街道办事处2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市南城区街道办事处2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算763.81万元。

收入预算包括：一般公共预算763.81万元。

支出预算包括：一般公共服务支出669.68万元、社会保障和就业支出94.13万元。

二、关于博乐市南城区街道办事处2017年收入预算情况说明

博乐市南城区街道办事处收入预算763.81万元，其中：

一般公共预算763.81万元，占100%，比上年增加296.56万元，主要原因是社区运行经费增加。

三、关于博乐市南城区街道办事处单位2017年支出预算情况说明

博乐市南城区街道办事处单位2017年支出预算763.81万元，其中：

基本支出763.81万元，占100%，比上年增加294.19 万元，主要原因是社区运行经费增加。

项目支出预算为0万元。

四、关于博乐市南城区街道办事处2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算763.81万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

201类03款01项行政运行经费669.68万元；

208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出经费94.13万元。

五、关于博乐市南城区街道办事处2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市南城区街道办事处2017年一般公共预算拨款基本支出763.81万元，比上年执行数增加101.04万元，增长8.24%。主要原因是：社区运行经费增加。     

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务201类03款01项行政运行669.68万元，占87.79%。

2.社会保障和就业支出208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出94.13万元，占12.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出201类03款01项行政运行: 2017年预算数为669.68万元，比上年执行数减少414.62万元，下降38.24%，原因是2016年执行数包含社区运转经费。

2.社会保障和就业支出208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出：2017年预算数为94.13万元，比上年执行数减少48.07万元，下降33.8%，主要原因是：2016年执行数27个月的清算数据，2017年预算数是当年12月的数据。

六、关于博乐市南城区街道办事处2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市南城区街道办事处2017年一般公共预算基本支出763.81万元， 其中：

人员经费690.36万元，主要包括：基本工资222.57万元、津贴补贴239.96万元、奖金18.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.13、职工基本医疗保险缴费42.04、公务员医疗补助缴费13.06、住房公积金56.48万元、采暖补贴0.51万元、奖励金0.28万元、其他对个人和家庭的补助等2.78万元。

公用经费73.45万元，主要包括：办公费28.25万元、印刷费2万元、咨询费5万元、手续费0.2万元、水费1万元、电费4万元、邮电费4万元、物业管理费0.5万元、差旅费2万元、维修（护）费2万元、租赁费2万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、专用材料费5万元、劳务费3万元、福利费3万元、公务用车运行维护费10万元。

七、关于博乐市南城区街道办事处2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博乐市南城区街道办事处2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市南城区街道办事处2017年“三公”经费财政拨款预算数为11万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费10万元，公务接待费    1万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少10.09万元，其中：公务用车运行费减少10.57万元，主要原因是合理安排车辆出行，减少车辆油料、维修费；公务接待费增加0.48万元，主要原因是接待次数增加。

九、关于博乐市南城区街道办事处2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市南城区街道办事处2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市南城区街道办事处本级的机关运行经费财政拨款预算55.19万元，比上年预算增加0.69万元，增长1.27%。主要原因是人员增加，运行经费增加。

（二）政府采购情况

2017年，博乐市南城区街道办事处政府采购预算53.02万元，其中：政府采购货物预算21.25万元，政府采购工程预算11.45万元，政府采购服务预算20.32万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市南城区街道办事处占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2308平方米，价值93.05万元。

2.车辆13辆，价值67.33万元；其中：一般公务用车3辆，价值26.85万元；执法执勤用车7辆，价值26.53万元；其他车辆3辆，价值13.95万元。

3.办公家具价值111.46万元。

4.其他资产价值302.58万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

     

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

                             博乐市南城区街道办事处

                                2017年11月23日