博尔塔拉蒙古自治州博乐市军粮供应站2017年预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分博乐市军粮供应站单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市军粮供应站2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市军粮供应站2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市军粮供应站2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市军粮供应站2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市军粮供应站2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市军粮供应站2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市军粮供应站2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市军粮供应站2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市军粮供应站2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

 

第一部分博乐市军粮供应站单位概况

 

　一、主要职能

贯彻执行国家军粮供应管理办法，负责实施军粮供应“321”工程；负责全市军需粮源及供应工作；上报军粮出库差价报单和军粮供应情况统计分析；做好军粮供应相关信息保密工作。

　二、机构设置及人员情况

博乐市军粮供应站无下属预算单位，下设3个科室，分别是：财务室、保管室、业务室。

博乐市军粮供应站编制数5，实有人数4人，其中：在职4人，减少1人；退休3人，增加0人；离休0人，增加0人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市军粮供应站2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市军粮供应站2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算38.99万元。

收入预算包括：一般公共预算38.99万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出34.1万元、社会保险基金支出4.89万元等。

二、关于博乐市军粮供应站2017年收入预算情况说明

博乐市军粮供应站收入预算38.99万元，其中：

一般公共预算38.99万元，占100%，比上年减少5.41万元，主要原因是在职人员减少一人。

三、关于博乐市军粮供应站单位2017年支出预算情况说明

博乐市军粮供应站单位2017年支出预算38.99万元，其中：

基本支出38.99万元，占100%，比上年减少5.41万元，主要原因是在职人员减少一人。

四、关于博乐市军粮供应站2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算38.99万元。其中：社会保障和就业支出38.99万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博乐市军粮供应站2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市军粮供应站2017年一般公共预算拨款基本支出38.99万元，比上年执行数减少6.69万元，下降14.65 %。主要原因是：在职人员减少一人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出208（类）02（款）09（项）38.99万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出208（类）02(款)09（项）部队供应2017年预算数为34.1万元，比上年执行数减少11.59万元，下降14.65 %，主要原因是：在职人员减少。

2.社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年预算数为4.89万元,比上年执行数增加0万元，主要原因是：上年无社会保险基金支出。

六、关于博乐市军粮供应站2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市军粮供应站2017年一般公共预算基本支出38.99万元，其中：人员经费36.58万元，主要包括：基本工资12.18万元、津贴补贴11.29万元、奖金1.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.9万元、其他社会保障缴费3.45万元、住房公积金2.94万元、奖励金0.28万元、其他对个人和家庭的补助0.02万元、采暖补贴0.51万元等。

公用经费2.41万元，主要包括：办公费1.98万元、工会经费0.15万元、福利费0.28万元等。

七、关于博乐市军粮供应站2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博乐市军粮供应站2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市军粮供应站2017年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：无；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是无；公务接待费增加0万元，主要原因是：无。

九、关于博乐市军粮供应站2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市军粮供应站2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市军粮供应站的机关运行经费财政拨款预算2.41万元，比上年预算减少1.16万元，下降32 %。主要原因是：人员减少。

（二）政府采购情况

2017年，博乐市军粮供应站政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

 博乐市军粮供应站为一级涉密单位，固定资产涉及保密内容。

截至2017年底，博乐市军粮供应站占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

 

 

第三部分名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

博乐市军粮供应站

2017年11月23日