博尔塔拉蒙古自治州博乐市行政服务中心2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分博乐市行政服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市行政服务中心2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市行政服务中心2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市行政服务中心2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市行政服务中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市行政服务中心2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市行政服务中心2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市行政服务中心2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市行政服务中心2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市行政服务中心2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

 

 

第一部分博乐市行政服务中心概况

 

　一、主要职能

1.负责对行政审批、审核许可和办证、办照等行政服务事项的组织、协调、管理和监督，依法按程序实施监督。为公民、法人和其他组织提供“集中、透明、规范、高效”的行政服务。

2.负责对全市行政审批制度改革工作落实情况的督促检查。

3.负责与办事大厅各成员部门、窗口工作人员的工作联系。

4.负责窗口工作部门、工作人员的日常管理、考核工作。5.负责对各窗口的业务办理情况及时进行督察、统计，做好分析、总结、评估工作。

6.负责计算机系统的管理、运行、维护、升级工作。

7.组织开展各项集体活动，加强文件建设。

8.负责起草与窗口管理、督察管理有关的文字材料。

9.承办上级交办的其他工作。

　二、机构设置及人员情况

博乐市行政服务中心无下属预算单位，下设2个职能办公室，分别是：

1. 办公室。

负责中心日常政务和事务工作；负责收发、文印、档案管理等工作；负责日常会议诉会务准备、材料整理、文稿起草、档案管理等工作；负责信息的收集、整理和发布；负责办公用品采购、申领和经费结算及各项财物管理等工作；负责来人接待、车辆使用、卫生保洁、安全保卫事务；负责人事管理、保险、医疗、教育等工作；负责党组织和党员队伍的思想、组织、作风建设及宣传和精神文明建设工作；承办上级交办的其他工作。

2.综合办公室。

负责对中心各窗口单位行政审批工作的考核、窗口工作人员的日常管理和考核、测评；协调解决服务对象反映的有关业务办理问题；负责收、退件的认定复核和办结时间的查验，督促联审会议重大事项的办理情况；负责监督、检查行政审批工作与各项规章制度的执行情况；负责对行政审批项目受理及进展情况、服务质量进行监督、检查；负责中介服务项目服务内容、办理程序、运行制度的修改、完善和解释工作，负责和管理中介服务项目咨询、代理服务及中介服务窗口的业务报表，做好统计，负责跟踪、协调、督促中介服务单位公开办事承诺的执行情况；负责负责汇总社会评议情况，做好考核统计工作，并负责相关台帐的记录；负责处理服务对象的投诉；负责审批事项统计、信息和网络管理；承办上级交办的其他工作。

博乐市行政服务中心机构规格为正科级，核定全额事业编制8名，其中领导职数2名，经费形式实行全额预算管理。

在职人员情况

博乐市行政服务中心现有编制数8名，实有人数14人，其中：在职14人，增加0人，减少0人；退休0人，增加0人；离休0人。

第二部分2017年部门预算情况说明

 

 

 

 

2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市行政服务中心2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市行政服务中心2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算268.74万元。

收入预算包括：一般公共预算268.74万元。

支出预算包括：一般公共服务支出201（类）03（款）01（项）行政运行221.17万元、社会保障和就业支出208(类)05（款）05（项）支出17.57万元、其他研究技术与开发206（类）04（款）99（项）支出30万元。

二、关于博乐市行政服务中心2017年收入预算情况说明

博乐市行政服务中心收入预算268.74万元，其中：

一般公共预算268.74万元，占100%，比上年增加24.43万元，主要原因是2016年绩效考核奖励金提高，基本支出增加，新增科技项目1个。

三、关于博乐市行政服务中心2017年支出预算情况说明

博乐市行政服务中心2017年支出预算268.74万元，其中： 

1.基本支出238.74万元，占88.84%，比上年增加28.54万元，主要原因是，工资性支出和日常办公支出增加。

2.项目经费30万元，占11.16%，比上年增加100%，主要原因是该项目为新增科技项目。

四、关于博乐市行政服务中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算268.74万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博乐市行政服务中心2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市行政服务中心2017年一般公共预算拨款基本支出268.74万元，增加58.54万元，增长21.78%，主要原因是：2016年绩效奖励金增加，窗口绩效发放金额增加，基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务行政运行201（类）03（款）01（项）221.17万元，占82.29%。

2.机关事业单位基本养老保险支出208(类)05（款）05（项）17.57万元，占7.5%。

3.项目经费30万元，其他研究技术与开发206（类）04（款）99（项），占11.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务201（类）03（款）01（项）行政运行2017年预算数为221.74万元，比上年执行数增加58.54万元，增长21.78%，主要原因是：2016年窗口绩效上调，基本支出增加。

2. 社会保障和就业支出208(类)05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年预算数17.57万元，比上年执行数增加0.06万元，增长0.03%，主要原因是:社保基数调整增加预算。

3. 项目经费30万元，其他研究技术与开发206（类）04（款）99（项）支出30万元，主要依托已建的博乐市行政服务中心门户网站、行政审批及电子监察系统为基础，通过微信公众号，创新进行升级开发，为保证原有系统数据结构的完整性、安全性，投标人需提供在原有系统基础升级开发能力的佐证材料。

六、关于博乐市行政服务中心2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市行政服务中心2017年一般公共预算基本支出238.74万元，其中：人员经费217.85万元，主要包括：基本工资86.65万元、津贴补贴25.54万元、奖金7.22万元、、绩效工资56.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.57万元、职工基本医疗保险缴费24.57万元、住房公积金10.54万元。

公用经费12.76万元，主要包括：办公费6.91万元、取暖费1.78万元、工会经费0.56万元、福利费1.01万元、公务用车运行维护费2.5万元。

项目经费30万元，其他研究技术与开发206科学技术支出20604技术研究与开发2060499  其他技术研究与开发支出30万元，主要依托已建的博乐市行政服务中心门户网站、行政审批及电子监察系统为基础，通过微信公众号，创新进行升级开发，为保证原有系统数据结构的完整性、安全性，投标人需提供在原有系统基础升级开发能力的佐证材料。

七、关于博乐市行政服务中心2017年项目支出情况说明

2017年部门预算项目支出30万元。其他研究技术与开发206（类）04（款）99（项）支出30万元，主要依托已建的博乐市行政服务中心门户网站、行政审批及电子监察系统为基础，通过微信公众号，创新进行升级开发，为保证原有系统数据结构的完整性、安全性，投标人需提供在原有系统基础升级开发能力的佐证材料。分为两个大部分，第一部分是针对公民和企业网上办事的微信公众服务系统（查、看、问、办），具体包括一是政务新闻，主要是发布中心概况，新闻动态等栏目。二是网上行政审批，公民、企业可对审批事项、人员、办件情况等进行查询，可实现网上预约、网上申报、网上办理等服务。三是中心动态，实时发布中心动态及中心简报等内容。第二部分在现有博乐智慧城市的12345市民服务热线平台的基础上，实现两项功能，一是登录微信平台实现网上投诉；二是实现职能部门办理流程在微信平台上公开，接受社会监督。

八、关于博乐市行政服务中心2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市行政服务中心2017年“三公”经费财政拨款预算数为2.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.5万元，公务接待费0万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.1万元，其中：因公务用车运行费减少0.1万元，主要原因是；节约开支。

九、关于博乐市行政服务中心2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市行政服务中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市行政服务中心本级的机关运行经费财政拨款预算6.91万元，比上年预算增加1.5万元，增长30%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2017年，博乐市行政服务中心政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市行政服务中心占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值18.95万元；其中：一般公务用车辆，价值18.95万元。

3.办公家具价值100.42万元。

4.其他资产价值23万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（四）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（五）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

博乐市行政服务中心

2017年11月23日