博尔塔拉蒙古自治州博乐市工商业联合会单位2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分博乐市工商业联合会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市工商业联合会2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市工商业联合会2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市工商业联合会2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市工商业联合会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市工商业联合会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市工商业联合会2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市工商业联合会2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市工商业联合会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市工商业联合会2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分博乐市工商业联合会单位概况

 

　  一、主要职能

    主要职责：参与博乐市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加博乐市经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业、回馈社会；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；承办政府和有关部门委托事项。

　  二、机构设置及人员情况

    博乐市工商业联合会无下属预算单位。

博乐市工商业联合会编制数5人，实有人数10人，其中：在职4人，减少3人； 退休6人，增加3人；离休0人，增加0人。

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市工商业联合会2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市工商业联合会2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算45.62万元。

收入预算包括：一般公共预算45.62万元。

支出预算包括：一般公共服务支出40.52万元 、社会保障和就业支出5.1万元。

二、关于博乐市工商业联合会2017年收入预算情况说明

博乐市工商业联合会收入预算 45.62万元，其中：

一般公共预算45.62万元，占100%，比上年减少37.22万元，主要原因是 3人退休1人辞职减少了人员经费及工资。

三、关于博乐市工商业联合会单位2017年支出预算情况说明

博乐市工商业联合会单位2017年支出预算45.62万元，其中：

基本支出45.62万元，占100%，比上年减少37.22万元，主要原因是3人退休1人辞职减少了人员经费及工资。

四、关于博乐市工商业联合会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算45.62万元、45.62万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博乐市工商业联合会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市工商业联合会2017年一般公共预算拨款基本支出45.62万元，比上年执行数减少37.22万元，下降37%。主要原因是：3人退休1人辞职减少了人员经费及工资。    

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出201类28款01项行政运行40.52万元 、占88%.

2.社会保障和就业支出208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出5.1万元、占12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务201类28款01项民主党派及工商联事务行政运行2017年预算数为45.62万元，比上年执行数减少37.22万元，下降37%，主要原因是：3人退休1人辞职减少了人员经费及工资。    

六、关于博乐市工商业联合会2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市工商业联合会2017年一般公共预算基本支出      45.62万元， 其中：人员经费42.66万元，主要包括：基本工资12.72万元、津贴补贴11.71万元、奖金1.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.10万元、采暖补贴0.79万元、其他社会保障缴费3.57万元、住房公积金3.06万元、医疗费4.16万元、奖励金等0.49万元。

公用经费2.96万元，主要包括：取暖费0.51万元、工会经费0.16万元、福利费0.30万元、公务用车运行维护费1.99万元等。

七、关于博乐市工商业联合会2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博乐市工商业联合会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市工商业联合会2017年“三公”经费财政拨款预算数为1.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.9万元，公务接待费0万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.1万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车购置费增加0万元，主要原因是无；公务用车运行费减少1.1万元，主要原因是合理安排车辆出行，减少车辆修理及油料经费；公务接待费增加0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定减少不必要的接待。

九、关于博乐市工商业联合会2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市工商业联合会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市工商业联合会的机关运行经费财政拨款预算2.96万元，比上年预算减少2.90万元，下降50%。主要原因是：3人退休1人辞职减少了人员费 。

（二）政府采购情况

2017年，博乐市工商业联合会政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市工商业联合会占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0平方米，价值0 万元。

2.车辆1辆，价值9.8万元；其中：一般公务用车1辆，价值9.8万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆  0辆，价值0万元。

3.办公家具价值6.2万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

     

 

 

 

 

博乐市工商业联合会

                            2017年11月23日