第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

（一）、主要职责

（一）博乐市招商局研究制定并具体组织实施全市招商引资的发展规划和配套措施，全面组织实施全市招商引资计划任务。

（二）负责横向经济联合与协作发展规划、年度计划;拟定经济协作方面的政策和管理办法；收集和整理经济技术联合项目；参与区内外经济技术协作工作和重大经济技术协作活动的组织工作。

（三）负责对外宣传博乐市投资环境，发布全市统一对外招商材料；负责招商引资项目的征集、筛选、编制、发布工作，建立项目数据库。

（四）负责外商来博乐市投资与经济协作对口管理，以及所有外来投资归口管理和服务工作。

（五）负责各乡镇场、各部门招商工作的组织开展和协调指导，并承担统计、所有考核和奖励评比等工作。

（六）负责市财政出资的各类招商活动的综合计划；具体承担由市政府组织的重大招商引资活动的策划、实施工作；做好外来投资项目的前期审批服务及后期跟踪落实工作。

（七）承办市委、市政府交办的其它工作。

二、内设机构

（一）办公室

负责组织协调机关日常工作。负责机关文秘、信息、督查、档案、信访、保密、打印等工作；负责机关人事、财务管理和后勤保障等工作；负责精神文明建设、综合治理等工作；从事和管理外引内联、招商引资项目的征集、筛选、编制、发布工作，建设相关项目库。拟定发展规划和年度计划、研究项目可操作办法、负责招商引资年度工作普查统计等。

（二）招商办

负责全市招商引资活动，联络吸引客商来博考察投资事宜，参与项目储备论证、推介、洽谈、跟踪服务；协调有关部门批办招商引资项目的有关手续，报批有关优惠政策的落实，负责组织协调各类推介会议的相关工作；研究、拟定、落实博乐市吸引国内外投资与合作的政策和规定；负责拟定完善招商引资发展规划和年度计划、优惠政策、研究项目可操作办法；负责客商及有关部门的招商政策咨询接待、投诉受理。

三、人员编制和领导职数

博乐市招商局, 级别为正科级，核定事业编制7名,全额预算管理，其中领导职数2名。（局长1名，兼任对外经济协作办公室主任，副局长1名兼任对外经济协作办公室副主任）

博乐市对外经济协作办公室，级别正科级，核定行政编制2名，其中领导职数2名，与市招商局合署办公。

三、决算年度的主要工作任务。

2015年，博乐市招商引资（全口径）项目开工30个，计划总投资45.57亿元，已完成投资41.2亿元，其中：

1、区外项目18个，到位资金36.76亿元。

2、区内项目12个，到位资金4.77亿元。

根据产业结构分类：

1、工业项目招商引资已开工23个，已到位资金35.33亿元，同比增长3.4%，完成博乐市下达工业目标任务20亿元的176%，占全口径项目到位资金的48%。其中：新建项目开工12个，到位资金22.1亿元；续（扩）建项目开工11个，到位资金13.23亿元。

2、一、三次产业项目招商引资开工30个，到位资金37.23亿元。

第二部分 招商局2015年度部门决算表

（见附件）

第三部分 博乐市招商局2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计 78.96万元，其中一般预算拨款 70.90万元。

2015年度支出总计94.50万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计 78.96万元，其中：财政拨款收入70.90万元，占89 %；其他收入8万元，占10%。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计 94.50 万元，其中：基本支出 93.50 万元，占98 %；项目支出 1 万元，占 10%；经营支出0 万元，占0%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算收入70.90 万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出70.90 万元，占本年支出合计75 %，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13 万元，主要原因是：（1）人员工资及津贴提高 。（2）差旅费标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出69万元，占100 %；城乡社区支出 0 万元，占0 %；资源勘探信息等支出 0 万元，占0 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 57万元，支出决算为70.90万元，完成年初预算122 %。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计 0 %，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加 0 万元。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出 0万元，占0 %；城乡社区支出 0万元，占 0 %；资源勘探信息等支出 0万元，占 0%。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 69.90 万元，其中：人员经费 57 万元，主要包括：基本工资152750 元、津贴补贴271371.81元、奖金 2400 元、社会保险缴费 41476.65 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 47000 元、其他工资福利支出0元、离休费0 元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费1470元、助学金 0 元、奖励金0 住房公积金 59434 元、提租补贴 0 元、购房补贴0元，其他对个人和家庭的补助支出 1085元；公用经费11万元，主要包括：办公费 21159 元、印刷费 0 元、咨询费（税源调查）0元、手续费 155 元、水费0、电费0元、邮电费3800元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 44114 元、因公出国（境）费0元、维修（护）费 8069 元、租赁费0元、会议费0元、培训费0 元、公务接待费 8933.40元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费0元、公务用车运行维护费16983.62元、其他交通费用0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出、办公设备购置3700 元、专用设备购置0元、信息网络及软件购置更新0元、其他资本性支出：结转自筹基建

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.59 万元，支出决算为 2.59 万元，完成预算的 100 %，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.70 万元，完成预算的 100 %；公务接待费支出决算为 0.89 万元，完成预算的 100 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.7万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0.89万元，占100 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出2.59 万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出1.70 万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出 0.89 万元，其中：外事接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0.89万元。2015年共接待国内来访团组16个、来宾 200 人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.70 万元，增长 10%；公务接待费支出决算0.89万元，增长12%，具体原因如下：来访单位下增加，接待人员增加。

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

㈠机关运行经费支出情况。2015年本部门机关运行经费支出 93万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年增加 13万元，增长 22% %。主要原因为：机关事业单位工作人员差旅费标准调整，增加差旅费支出。

㈡国有资产占用情况

截止2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、无单位价值200万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

附招商局2015年部门决算公开表 付(2).xls

新疆博州博乐市招商局（本级）.xls