第一部分 部门概况

（一）主要职能：

1、贯彻落实党和国家各项经济政策，农村经济管理方面的政策法律法规政策宣传，为农村合作经济健康发展提供管理保障。

2、农村土地承包管理，按照有关法律法规双重经营制度政策的实施，土地承包合同管理，土地承包经营权流转管理。

3、农村集体资产管理，农村集体资产法规实施，农村集体资产所有权界定，农村集体资产所有权登记，农村集体资产产权案件的审核，农村集体资产收益评估，集体资产产权交易监督管理。

4、农民负担监督管理，农民负担审核备案，农民负担执法检查，农民负担案件查处与信访处理。

5、农村财务管理，农村财务制度实施，农村财务会计管理，农村财务审计监督管理，农村财务公开制度落实。

6、农村经济统计管理，农经收益监测，农民收入与负担监测，农经信息管理，农经统计数据分析。

7、农村合作经济组织管理，合作经济组织政策实施，农民专业合作经济组织设立审查，农民专业合作经济组织监测和农业产业化经营管理，农业行业协会管理。

8、村级“一事一议”筹资筹劳管理，指导农村“一村一品”建设与发展，农村“一事一议”筹资筹劳项目实施管理

9、农村土地承包经营权纠纷调解仲裁工作

10、承办市人民政府、市农业局交办的其它事项

（二）内设机构

根据上述职责，博乐市农村合作经济经营管理局，设三个内设机构。

1、办公室

组织协调局内的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、财务、档案、保密、信访等工作；负责精神文明、计划生育、综合治理等工作；承办局领导交办的其它事项。

2、土地管理办公室

承担农村土地承包监督管理工作；农村土地承包合同管理，农村土地经营权流转管理，指导农村土地适度规模经营，农村土地纠纷调解处理。

3、综合业务室

承担农村财务管理工作；农村集体资产管理，农村财务审计监督，农民负担监督管理，村级“一事一议“筹资筹劳及项目管理；农民专业合作经济组织管理，农村“一村一品”建设发展，农业产业化经营管理，农业行业协会管理；农村经济统计综合管理，农经收益监测，农经统计信息管理，农村经济运行情况调查分析工作。

（三）人员编制

博乐市农村合作经济经营管理局参照编制10名，其中局领导职数2名。

（四）决算年度的主要工作任务

1、承担农村土地承包监督管理工作；农村土地承包合同管理，农村土地承包经营权确权登记颁证工作、农村土地清查、农村土地经营权流转管理，指导农村土地适度规模经营，农村土地纠纷调解处理。

2、承担农村财务管理工作；农村集体资产管理，农村财务审计监督，农民负担监督管理，村级“一事一议“筹资筹劳及项目管理；农民专业合作经济组织管理，农村“一村一品”建设发展，农业产业化经营管理，农业行业协会管理；农村经济统计综合管理，农经收益监测，农经统计信息管理，农村经济运行情况调查分析工作。

第二部分博乐市农经局2015年部门决算表

（内容详见附件）

第三部分 博乐市农经局2015年部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计1017.67万元，其中：本年收入205.06万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余812.61万元。

2015年度支出总计1017.67万元，其中：本年支出566.2万元，结余分配0万元，年末结转和结余451.47万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计205.06万元，其中：财政拨款收入137.68万元，占67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入67.38万元，占33%。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计566.2万元，其中：基本支出136万元，占24%；项目支出430.2万元，占76%；经营支出0万元，占0%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计920.29万元，其中：本年收入137.67万元,上年结转782.62万元。

2015年度支出总计920.29万元，其中：本年支出536.2万元，结转下年384.09万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出536.2万元，占本年支出合计95%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加210.2万元，主要原因是：农村土地承包经营权确权登记颁证、农村土地清查、新型农业经纪人培训费用及人员工资增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出2万元，占0.37%；、农林水支出533.2万元，占99.44%；其他支出1万元，占0.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为92万元，支出决算为536.2万元，完成年初预算615%。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计 %，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加0 万元。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占0 %；城乡社区支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出136万元，其中：人员经费127万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.6万元，支出决算为2.96万元，完成预算的82%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.74万元，完成预算的76%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的37%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.74万元，占92%；公务接待费支出决算为0.22万元，占8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费2.74万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出2.74万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.22万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0.22万元。2015年共接待国内来访团5个、来宾18人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.74万元，下降21%。公务接待费支出决算为0.22万元，下降78%。具体原因如下：我单位例行节约成本。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

附件1-1：2015年部门决算公开表.xls

新疆博州博乐市农村合作经济经营管理局（本级）.xls