第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

㈠主要职责：

根据党的主要路线、方针、政策和上级党委、市党委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

针对政法、综治工作不同时期所面临的新情况、新问题，研究和提出相应的意见、办法和措施，及时向市党委提出建议，对一定时间内的政法、综治工作作出符合全市情况的总体部署，并对贯彻落实的情况进行督促、检查。

负责组织、协调、指导政法各部门做好维护社会稳定工作。

负责督促、检查政法工作的方针、政策及法律、法规和各项工作部署的贯彻落实情况，加强执法监督和支持政法各部门依法行使职权和协调政法各部门的有关业务工作。

组织政法各部门讨论、研究重大疑难案件和有争议的案件，推动大案要案的查处工作。

在市党委、市政府的领导下，组织、协调社会管理综合治理工作，监督、检查全市社会管理综合治理工作的各项原则、制度、措施的贯彻执行情况，组织、推动政法工作和社会管理综合治理工作的调查研究，总结推广先进经验。

研究政法队伍领导班子现状；协助组织人事部门对政法部门干部的考察、管理。负责组织政法工作的调查研究，总结新经验，解决新问题，探索政法工作的新方法。

对“法轮功”重点人员实行“三级”管理，加强控制，认真做好教育和转化工作。

承办市党委交办的其他工作。

㈡内设机构

1、办公室。

2、综治科。

3、维稳科。

4、执法监督科工作。

5、社会管理科。

6、情信中心。

㈢人员编制、在职人员情况

核定行政编制16名，其中领导指数4名（书记1名、专职副书记2名，＜其中1名副书记兼任综治办主任＞，综治办副主任1名。核定全额事业编制2名。核定后勤事业编制1名。

第二部分 部门（单位）2015年度部门决表

（具体见附件2015年决算1-22张报表）

第三部分 博乐市政法委2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计436.85万元，其中：其中一般预算拨款 424.72 万元。

2015年度支出总计428.16万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计436.85万元，其中：财政拨款收入424.72万元，占 97 %；其他收入12.13万元，占 3 %。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计 428.16 万元，其中：基本支出426.16 万元，占99.5 %；项目支出2万元，占0.5 %；经营支出0 万元，占0%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算

财政拨款收入424.72 万元、2015年度一般公共预算财政拨款支出424.72 万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出424.72 万元，占本年支出合计100 %，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少191.17 万元，主要原因是：（1）项目支出减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占0 %；城乡社区支出 0 万元，占0 %；资源勘探信息等支出 0 万元，占0 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为424.72 万元，支出决算为426.16万元，完成年初预算 100%。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0 %，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占0 %；城乡社区支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出426.16万元，其中：

1、工资福利支出201.21 万元，主要包括：基本工资43.3万元、津贴补贴 127.4万元、奖金 4.46万元、社会保险缴费20.68万元、伙食补助费5.36万元。

2、商品和服务支出88.75万元，主要包括：办公费11.27 万 元、印刷费4.35 万元、手续费0.15万元、邮电费0.98万元、差旅费2.72万元、维修（护）费 3.82万元、培训费0.62万元、公务接待费 2.93万元（其中加班就餐1.76万元）、劳务费6.34万 元、委托业务费31.53元、工会经费1.13万 元、福利费1.11万元、公务用车运行维护费21.8万元。

3、对个人和家族的补助：120.95万元，主要包括：退休费21.12万元、奖励金85.62万元、住房公积金 14.21万元。 4、其他资本性支出15.25万元，主要包括：办公设备购置15.25万元。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为55万元，支出决算为50.73万元，完成预算的92.2%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为47.80万元，完成预算的95.6 %；公务接待费支出决算为 2.93万元，完成预算的58.6%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为47.80 万元，占94.2%；公务接待费支出决算为2.93 万元，占5.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出47.8万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出 万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为0 辆，公务用车保有量为70 辆。

3.公务接待费支出 2.93万元，其中：外事接待支出 0 万元。国内公务接待支出2.93 万元。2015年共接待国内来访团组20个、来宾586人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为47.8万元，增长30%；公务接待费支出决算为2.93万元，下降40 %。具体原因如下：来访单位下降，接待人员减少。

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

㈠机关运行经费支出情况。2015年本部门机关运行经费支出万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年增加0万元，增长0%。主要原因为：机关事业单位工作人员差旅费标准调整，增加差旅费支出。

㈡国有资产占用情况

截止2015年12月31日，本部门共有车辆辆，其中：一般执法执勤用70车辆，单价在20-200万元以上大型设备5台。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

附件1-1：2015年部门决算公开表.xls

新疆博州博乐市委员会政法委员会.xls