第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

（一） 主要职能：

（1）政治协商、民主监督、参政议政。

（2）贯彻执行国家财政、税收的法规、制度；组织监督实施自治区财政、财务、会计管理等方面的地方性法规，结合自治州实际拟订补充规定；加强财政税收政策研究。

（二）内设机构

根据职责，纳入博乐市政协2015年部门决算编制范围的有。

博乐市政协的2个职能科（室）。

（1）办公室

（2）专门委员会工作科

二、 人员构成情况。

人员编制：博乐市政协编制人数 17人，其中：行政人员编制 14人，机关工勤人员3人。 实有在职人数 19 人，其中：行政（参公）在职14人，工勤在职5人。离退休人员12人。

第二部分 部门2015年度部门决表

（具体见附件2015年决算1-22张报表）

第三部分 博乐市政协2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计：334.99万元，其中：其中一般预算拨款329.97万元。

2015年度支出总计337.51万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计334.99万元，其中：财政拨款收入 329.97 万元，占 97.65 %；其他收入7.95万元，占 2.35 %。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计337.51万元，其中：基本支出335.51万元，占99.41 %；项目支出2万元，占 0.59 %；经营支出0 万元，占0%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算329.97万元、329.97万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出329.97万元，占本年支出合计 98.35%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.57万元，主要原因是：（1）人员工资及津贴提高 。（2）差旅费标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为237.90 万元，支出决算为335.51 万元，完成年初预算 141.02%。

六、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 337.51万元，其中：人员经费299.26万元，主要包括：基本工资66.39万元、津贴补贴59.97万元、奖金4.96万元、社会保险缴费20.07万元、其他工资福利支出 1.26 万元、离休费17.76万元、退休费73.15万元、抚恤金16.53万元、生活补助 3.93万元、奖励金18.36万元、住房公积金16.88万元、提租补贴 0 元、购房补贴0元，公用经费 36.25万元，主要包括：办公费 2.14万元 、差旅费3.18万元、会议费8.31万元、培训费 1.93万元、公务接待费1.94万元、劳务费 0.8万元、工会经费0.76万元、公务用车运行维护费16.75万元、办公设备购置 0.44 元。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为28.69 万元，完成预算的 95.6%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为26.75万元，完成预算的95.5 %；公务接待费支出决算为 1.94万元，完成预算的 97 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为26.75万元，占93.2%；公务接待费支出决算为 1.94万元，占6.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出26.75万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出26.75万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为5 辆。

3.公务接待费支出1.94万元，其中：外事接待支出 0 万元。国内公务接待支出 1.94 万元。2015年共接待国内来访团组45 个、来宾390人次（不包括陪同人员，包括加班就餐费）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为26.75万元，下降 18%；公务接待费支出决算为 1.94万元，下降24.8%。具体原因如下：来访单位下降，接待人员减少。

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

㈠机关运行经费支出情况。2015年本部门机关运行经费支出37.81万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年降低13.37万元，降低35.36 %。主要原因为：单位2辆车抽调到督导组，所有费用由党办负责。

㈡国有资产占用情况

截止2015年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车 5 辆、无单位价值200万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

附件1-1：2015年部门决算公开表.xls

新疆博州博乐市政协1.xls