第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

㈠ 主要职能：㈠贯彻执行国家财政、税收的法规、制度；组织监督实施自治区财政、财务、会计管理等方面的地方性法规，结合自治州实际拟订补充规定；加强财政税收政策研究。

（二）内设机构

根据职责，纳入博乐市工商联单位2015年部门决算编制范围的有。

单位的3个职能科（室）。

（1）办公室

（2）综合科

（3）财务室

（二）1个事业单位

㈠ 博乐市非公党工委

二、 人员构成情况。

人员编制：博乐市工商联单位编制人数 5人，其中：行政人员编制 3人，全额拨款事业单位人员编制2人。 实有在职人数 7 人，其中：行政（参公）在职5人，事业在职2人。离退休人员X 人

第二部分 部门（单位）2015年度部门决算表

（具体见附件2015年决算1-22张报表）

第三部分 博乐市工商联2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计107.40万元，其中：其中一般预算拨款107.41万元。

2015年度支出总计107.41万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计107.41万元，其中：财政拨款收入 106.41 万元，占 98%；其他收入1 万元，占 2 %。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计107.41万元，其中：基本支出106.41万元，占 98 %；项目支出1万元，占2 %；。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算107.41万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出107.41万元，占本年支出合计100%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了，主要原因是：（1）人员工资及津贴提高 。（2）差旅费标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出107.41 万元，占100 %；城乡社区支出 0 万元，占0 %；资源勘探信息等支出 0 万元，占0 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为80.84万元，支出决算为107.41万元，完成年初预算100 %。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0 %，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占 0%；城乡社区支出 0万元，占0 %；资源勘探信息等支出 0万元，占0%。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算 0 %。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出106.41万元，其中：人员经费93.62万元，主要包括：基本工资182900元、津贴补贴335200元、奖金93100元、社会保险缴费74100元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0元、退休费203500、抚恤金 0元、生活补助0元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励金0，住房公积金47400元、提租补贴 0 元、购房补贴0元，其他对个人和家庭的补助支出 0元；公用经费13.81万元，主要包括：办公费72700元、印刷费0元、咨询费（税源调查）0元、手续费0元、水费0、电费0 元、邮电费13700元、取暖费2100元、物业管理费 0 元、差旅费13100元、因公出国（境）费0元、维修（护）费 0 元、租赁费0元、会议费0元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费0元、劳务费6500元、委托业务费0元、工会经费 0元、福利费 0元、公务用车运行维护费30000元、其他交通费用0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出（财政学会、会计学会、红会等会费）、办公设备购置0元、专用设备购置0元、信息网络及软件购置更新0元、其他资本性支出：结转自筹基建

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100 %，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为3 万元，完成预算的 100 %；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为3 万元，占100%；公务接待费支出决算为0 万元，占0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出3万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出3 万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出 0万元，其中：外事接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0万元。2015年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，增长0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，增长（下降）0 %。具体原因如下：来访单位下降，接待人员减少。

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

㈠机关运行经费支出情况。2015年本部门机关运行经费支出12.79万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年增长9%。主要原因为：机关事业单位工作人员差旅费标准调整，增加差旅费支出。

㈡国有资产占用情况

截止2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、无单位价值200万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

博乐市工商联附件1-1：2015年部门决算公开表.xls

新疆博州博乐市工商业联合会（本级）.xls