根据博市财发《关于做好2015年度博乐市部门决算公开工作的通知》，，现将博乐市机关事务管理局2015年部门决算及“三公经费”信息公开如下。

一、部门基本情况

㈠主要职责：

制定实施博乐市机关后勤服务的规划和年度计划；承担博乐市办公综合服务区、援博楼、职工食堂、党校综合楼的水、电、暖的维修保养等后勤管理；办公综合服务区安全保卫和卫生保洁、设施及设备保修，承担博乐市公共机构能源资源消耗统计等工作。

㈡人员编制情况

机构规格相当正科级，核定事业编制15名，其中：领导职数3名，经费实行全额决算管理。现实有在职人员23人，退休人员22人。

二、博乐市机关事务管理局2015年部门决算表及“三公经费”信息公开表

（具体见附件2015年决算1-22张报表）

三、博乐市机关事务管理局2015年度决算情况说明

（一）、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计1573.02万元，其中：其中一般预算拨款1554.63万元。

2015年度支出总计1553.89万元。

（二）、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计1573.02万元，其中：财政拨款收入1554.63万元，占本年收入总额的98.83%；其他收入18.39万元，占本年收入总额的1.17%。

（三）、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计1553.89万元，其中：基本支出1419.5万元，占本年支出总额的91.35%；项目支出134.39万元，占本年支出总额的8.65%。

（四）、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收入1554.63万元、2015年度财政拨款支出1540.5万元。

（五）、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出1540.5万元，占本年支出合计99.14%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 106.61万元，主要原因是：（1）人员工资及津贴提高 。（2）差旅费标准提高。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1419.5万元，占91.35%；城乡社区支出132.39万元，占8.52%；其他支出2万元，占0.13%。

3、一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为216.72万元，调整预算1483.53万元，预算合计1828.25万元，支出决算为1553.89万元。

（六）、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1406.11万元，其中：人员经费770.51万元，主要包括：基本工资54.24万元、津贴补贴72.28万元、奖金11.41万元、社会保险缴费115.81万元、伙食补助费214.08万元、绩效工资19.92万元、其他工资福利支出186.72万元、退休费72.08万元、生活补助2.16万元、医疗费0.30万元、奖励金7.54万元、住房公积金13.97万元；公用经费635.6万元，主要包括：办公费5.32万元、印刷费0.2万元、水费2.65万元、电费103.69万元、邮电费21.75万元、取暖费272.89万元、差旅费0.85万元、维修（护）费197.9万元、租赁费0.5万元、培训费3.15万元、公务接待费0.27万元、公务用车运行维护费7.64万元、税金及附加费用0.02万元、办公设备购置18.77万元。

（七）、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.9万元，支出决算为7.91万元，完成预算的79.89%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.64万元，完成预算的 84.88 %；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算的30%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.64万元，占96.59%；公务接待费支出决算为0.27万元，占3.41%。具体情况如下：

①. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

②.公务用车购置及运行费支出7.64万元。其中：公务用车购置支出0万元、公务用车运行支出7.64万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为0 辆，公务用车保有量为6辆。

③.公务接待费支出0.27万元，其中：外事接待支出 0 万元，国内公务接待支出0.27万元。

3、“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.64万元，增长35.7%；公务接待费支出决算为0.27万元，主要是加班就餐支出。

（八）、其他重要事项情况的说明

1、机关运行经费支出情况。

2015年本部门机关运行经费支出635.6万元，比2014年有所增加，主要原因为：机关事业单位工作人员差旅费标准调整，增加差旅费支出。

2、国有资产占用情况

截止2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、无单位价值200万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

市机关事务局 附件1-1 2015年部门决算公开表.xls

市机关事务局 附件2.xls

新疆博州博乐市机关事务管理局（本级）.xls