第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

（一）主要任务及职责：

军供站的任务

军粮供应站要严格执行军粮供应政策，承担本区域内的军粮供应任务，按时、按质、按量、按品种保证部队供应，按规定使用和管理军粮供应资金及军用粮卡，积极开展优质服务。

军粮供应站的调整要坚持有利于提高服务水平，有利于保障在丰、歉、平、战不同情况下军粮供应的原则，按照军队部署的调整、供应数量的变化、深化粮食流通体制改革的要求和现在管理的需要进行合理调整。

军粮供应站主要职责

1、贯彻国家、自治区、地区军粮供应政策，坚持“以兵为本”全面提升军粮供应保障能力与服务水平，研究制定具体落实措施。

2、必须不断适应军粮供应服务升级的要求，始终坚持“以兵为本”，诚信为先，全心全意服务于部队后勤建设。

3、扎实做好军粮供应规范化管理工作，严格购粮手续及军用购粮卡系统设备的使用管理。

4、严格执行自治区、地区军粮供应规范化管理考证标准。

5、树立全心全意为部队服务的思想，坚持实行服务承诺制，建立健全各项规章制度，使之各项工作有章可循，有据可查，保证军粮供应政策和任务的落实。

6、工作人员在工作场所必须统一着装，挂牌上岗，仪表整洁，做到服务热情，礼貌待人，坚持文明用语，耐心细致倾听意见，更好地为部队后勤保障和建设服务。

7、主动了解和征求部队对军供粮油的需求，增设花色品种，做好粮油品种，等级的调剂和串换。

8、军粮入库必须建立严格的进货检验制度和一批一检一报告制度，杜绝劣质粮油入库。

9、积极完成领导交办的各项工作。

（二）人员构成情况

博乐市军供站编制5人，实有人数5人，事业编制人员4人，工勤编制人员1人 。退休人员3人。

第二部分 部门（单位）2015年度部门决表

（具体见附件2015年决算1-22张报表）

第三部分 博乐市军粮供应站2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计49.88万元，其中：其中一般预算拨款49.88万元。

2015年度支出总计49.88万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计49.88万元，其中：财政拨款收入49.88万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计49.88 万元，其中：基本支出49.88万元，占100%；项目支出0万元，占 0%；经营支出0万元，占0%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算49.88万元、49.88万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出49.88万元，占本年支出合计100 %，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.58万元，主要原因是：（1）人员工资及津贴提高 。（2）差旅费标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为40.91万元，支出决算为49.88万元，完成年初预算120%。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0%，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元。

（二）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0 %。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出49.88万元，其中：人员经费45.54万元，主要包括：基本工资103519.6元、津贴补贴176546.4元、奖金38171元、社会保险缴费34927.15元、伙食补助费0元、绩效工资0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费40810.71、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费0 元、助学金0元、奖励金33000元，住房公积金28472.33元、提租补贴0元、购房补贴0元，其他对个人和家庭的补助支出0元；公用经费43393.87万元，主要包括：办公费33612.4元、印刷费0 元、咨询费（税源调查） 0元、手续费0元、水费0 、电费0 元、邮电费 0 元、取暖费8732.4元、物业管理费 0 元、差旅费1049.07元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费 0元、劳务费 0元、委托业务费0元、工会经费 0元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出（财政学会、会计学会、红会等会费）、办公设备购置0元、专用设备购置0元、信息网络及软件购置更新0 元、其他资本性支出：结转自筹基建

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为0 万元，完成预算的0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出 0万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出 0万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0万元。2015年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0万元，增长 0 %；公务接待费支出决算为0万元，增长（下降）0%。具体原因如下：来访单位下降，接待人员减少。

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

㈠机关运行经费支出情况。2015年本部门机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年增加 0 万元，增长 0 %。。

㈡国有资产占用情况

截止2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车 1 辆、无单位价值200万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

博乐市军粮供应站决算报表.xls

附件1-1：2015年部门决算公开表.xls