一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

㈠主要职责：

1、承担博乐市安委办的工作。

2、负责全市安全生产伤亡事故统计和安全生产行政执法统计工作，分析预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息。

3、组织指导全市安全生产宣传教育工作，负责全市安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作。

4、依法综合监管非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产工作，并负责烟花爆竹零售单位的经营许可证的颁发和管理工作。

5、指导、协调全市安全生产检测检验工作。

6、依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工作同时设计、同时施工、同时使用情况。

7、负责博乐市安全生产信息化建设及应急救援体系建设。

8、承办博乐市人民政府和博乐市安全生产委员会交办的其他事项。

㈡内设机构

1、办公室

组织协调机关的日常工作，负责制订局机关各项工作制度并组织实施，负责局关机文秘、档案、提案、保密、信访、财务、国有资产管理和行政后勤工作；组织指导全市安全生产宣传教育工作；承担博乐市安委会办公室的日常工作；负责全市安全生产形势分析和安全生产事故统计管理；研究提出安全生产办法和措施；组织协调博乐市安全生产大检查、专项督查和安全生产专项治理工作。

2、综合业务办公室（职业安全健康监督管理办公室）

参与生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施“三同时”设计审查和竣工验收，监督检查生产经营单位执行安全设施“三同时”制度的情况；指导和监督相关的安全评估工作；负责危险化学品安全生产的监督管理工作；负责烟花爆竹生产经营单位安全生产监督管理和烟花爆竹零售许可证发放工作；依法监督检查生产经营单位作业场所职业安全生产情况和劳动防护用品的安全管理工作。承担安全生产应急救援相关工作。

㈢人员编制、在职人员情况

博乐市安监局机关行政编制5名，其中领导职数3名，按规定核定机关工勤事业编制1名，博乐市安全生产监察大队事业编6名。现在职人员13名。

第二部分市安监局2015年度部门决表

（具体见附件2015年决算1-22张报表）

第三部分 博乐市安监局2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计149.45万元，其中：其中一般预算拨款149.38万元。

2015年度支出总计160.61万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计149.45万元，其中：财政拨款收入149.38万元，占99.9%。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计160.61万元，其中：基本支出158.11万元，占98.5%；项目支出2.5万元，占1.5%；经营支出0万元，占0%。

四、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出154.03万元，占本年支出合计95.9%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.65万元，主要原因是：（1）人员工资及津贴提高。（2）差旅费标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。资源勘探信息等支出151.52万元，占98.5%，一般公共服务支出1万元，占1.5%

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为147.88万元，支出决算为154.02万元，完成年初预算104%。

五、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0%，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元。

（二）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%。

六、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出151.52万元，其中：人员经费131.66万元，主要包括：基本工资278270元、津贴补贴605705元、奖金30453元、社会保险缴费111483元、伙食补助费0元、绩效工资0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费152117元、抚恤金0元、生活补助5000元、医疗费0元、助学金0元、奖励金72668元，住房公积金60935元、提租补贴0元、购房补贴0元，其他对个人和家庭的补助支出0元；公用经费19.86万元，主要包括：办公费4503元、印刷费5000元、咨询费（税源调查）0元、手续费4000元、水费0、电费0元、邮电费2000元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费41000元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费4144元、专用材料费0元、劳务费9317元、委托业务费0元、工会经费6987元、福利费0元、公务用车运行维护费47670元、其他交通费用0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出（财政学会、会计学会、红会等会费）、办公设备购置74000元、专用设备购置0元、信息网络及软件购置更新0元、其他资本性支出：结转自筹基建

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.4万元，支出决算为5.18万元，完成预算的117%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.76万元，完成预算的122%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算的80%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.76万元，占93%；公务接待费支出决算为0.4万元，占7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出4.76万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出4.76万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0.4万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0.4万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.7万元，下降0.1%；公务接待费支出决算为0.4万元，（下降）0.1%。具体原因如下：来访单位下降，接待人员减少。

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

㈠机关运行经费支出情况。2015年本部门机关运行经费支出19.86万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年增加5.43万元，增长137%。主要原因为：机关事业单位工作人员差旅费标准调整，增加差旅费支出。

㈡国有资产占用情况

截止2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

第四部分名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

附件1-1：2015年市安监局部门决算公开表.xls

新疆博州博乐市安全生产监督管理局.xls