第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

㈠主要职责：

1、检测、分析博乐市经济运行态势，调节国家经济日常运行，编制并组织实施近斯运行调控目标、措施、组织解决经济运行中的重大问题。

2、组织拟定、实施博乐市产业规划和措施，并监督检查执行情况。指导产业结构调整，提出重点行业、重点产品的调整方案，拟订工业和信息产业优化布局、结构调整的措施，参与博乐市国民经济发展战略的研究和中长期规划

3、负责企业工作，对各种经济成分的企业实行宏观管理和指导，推进现代企业制度的建立；减轻企业负担工作；负责博乐市能源保障和重要物资供需平衡有关工作。

4、研究和制定博乐市竞争性行业投资规划。组织拟订博乐市经济和信息化领域技术进步及自主创新措施，推动技术创新和推进新兴产业发展；负责实施重大产业技术开发

5、负责电力能源工业的行政协调管理，指导能源工业的改革。

6、负责全市商品流通行业的管理，培育、发展和完善市场体系。

7、贯彻执行行业管理的有关法规。

8、拟定博乐市企业技术进步计划和措施，指导技术创新、技术引进、新产品开发；组织实施名牌战略。

9、指导、协调全市的外经贸工作，管理全市的进出口商品工作。归口管理在国内设立的各类外经贸企业和办事机构及外商驻博代表机构的审批工作。

10、承办博乐市人民政府交办的其他工作。

㈡内设机构

办公室（信息化办公室）

负责机关日常工作综合协调；负责机关文秘、政务信息、档案机要、保密、信访、提案、人事、后勤及其他固定资产管理和应争预案工作等工作；负责机关日常事物和行政管理工作。

信息化办公室主要职责；负责协调博乐市经济社会各领域信息技术的推广应用工作；对博乐市电子信息产品市场、信息服务市场进行监督管理；协调、管理博乐市有关网络与信息安全工作承办交办的其他工作。

经济运行办公室

综合分析、检测经济运行情况，对于运行中的重大问题提出对策和建议；负责全市经济运行、协调指导和企业生产工作；负责经济运行数据的统计与预测工作；负责全市减轻企业负责、企业减排节能、安全生产、环境保护、就业再就业、企业纠纷的工作，并会同有关部门实施、监督检查；负责制定博乐市工业经济及相关产业发展战略、规划和发展政策，并组织实施、监督、检查。

内外贸办公室、

制定全市对外贸易经济发展的规划、战略、编制全市对外贸易年度计划和贸易外汇收支计划，并组织实施；管理全市进出口商品工作，归口管理博乐市在国内外设立的各类对外经贸企业和办事机构及外商驻博代表机构的审批工作；申报批准市内企业的对外经营权；配合有关部门申请进出口商品配额、许可证，协调处理对外贸易中产生的纠纷。

四、行业管理办公室

负责规划全市流通领域市场体系建设，提出建立和完善现代市场体系的建议；指导流通行业监督工作，负责重要商品储备基地建设，负责“家电产品下乡”政策的落实；组织指导“菜篮子”工程产品流通工作。流通企业，加强产销协作，促进地方产品的生产与流通。整顿和规范市场秩序；监测分析市场运行和商品产销行业监督管理工作；参与粮油、肉类、盐等重要商品的收储、管理等工作；负责权限内企业有关经营资质的申报、审批工作。

五、新型工业园区办公室

落实工业强市目标，参与园区规划建设和工业项目洽谈等前期工作，配合有关部门做好工业园区项目规划，做好工业项目在园区落户的有关事宜，协调园区内企业生产经营和服务。按照有关规定，负责园区的审核和申报工作，监测园区发展和经济运行情况。

㈢人员编制、在职人员情况

博乐市商务和经济信息化委员会机关行政编制20名，其中领导职数3名。机关工勤事业编制2名。事业编制4名，经费实行全额预算管理。

第二部分 部门（单位）2015年度部门决表

（具体见附件2015年决算1-22张报表）

第三部分 博乐市商信委2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计6026.79万元，其中：其中一般预算拨款5503.12万元。

2015年度支出总计5464.21万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计6026.79万元，其中：财政拨款收入5503.12万元，占 90.31%；其他收入523.67万元，占8.69 %。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计 5464.21 万元，其中：基本支出522.75万元，占9.57 %；项目支出4941.46万元，占90.44 %；经营支出0 万元，占0%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算5503.11万元、5410.14万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出5410.14 万元，占本年支出合计98.31 %，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 174.34万元，主要原因是：（1）人员工资及津贴提高 。（2）差旅费标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出1126.75 万元，占20.83 %；科学技术支出830.06万元,占15.35%,节能环保支89万元,占1.65%,城乡社区支出74.95 万元，占1.39 %；资源勘探信息等支出 3181.63万元，占58.81 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为320.15万元，支出决算为1126.75万元，完成年初预算352%。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出66.72万元，占本年支出合计1.24 %，与2014年相比，政府基金财政拨款支出减少77.96 万元 。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出 0万元，占 0%；城乡社区支出 16.72万元，占25.06%；资源勘探信息等支出 50万元，占 74.94%。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 66.72 万元，完成年初预算100%。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出522.75万元，其中：人员经费354.38万元，主要包括：基本工资83.72万元、津贴补贴18.16万元、奖金6.54万元、社会保险缴费53.92万元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、其他工资福利支出0元、离休费7.12万元、退休费131.89万元、抚恤金13.84万 元、生活补助5.40万元、医疗费0元、助学金0元、奖励金 18.61万元 住房公积金15.13万元、提租补贴0元、购房补贴0元，其他对个人和家庭的补助支0元；公用经费 168.37 万元，主要包括：办公费 20.30万元、印刷费5.79万元、咨询费（税源调查）47.30万元、手续费0.90万元、电费0元、邮电费1.71万元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费16.24万 元、因公出国（境）费0元、维修（护）费 0 元、租赁费0元、会议费3万元、培训费4.0万元、公务接待费4.14万元、专用材料费0元、劳务费4.50万元、委托业务费23.56万元、工会经费0元、福利费0.8万元、公务用车运行维护费12.82万元、其他交通费用0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出（财政学会、会计学会、红会等会费）、办公设备购置0元、专用设备购置0元、信息网络及软件购置更新0元、其他资本性支出：122.93万元结转自筹基建

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为 15.63万元，完成预算的97.68 %，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.49万元，完成预算的95.75%；公务接待费支出决算为4.14万元，完成预算的82.8%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.49万元，占73.5%；公务接待费支出决算为 4.14 万元，占26.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出 11.49万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出4.14万元，其中：外事接待支出 0 万元。国内公务接待支出4.14 万元。2015年共接待国内来访团组29个、来宾319人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.49万元，增长3%；公务接待费支出决算为4.14万元，下降3.71%。具体原因如下：来访单位下降，接待人员减少。

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

㈠机关运行经费支出情况。2015年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年增加 0 万元，增长0%。主要原因为：机关事业单位工作人员差旅费标准调整，增加差旅费支出。

㈡国有资产占用情况

截止2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车 3 辆、无单位价值200万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

附件1-1：2015年部门决算公开表.xls

新疆博州博乐市商务和经济信息化委员会（本级）.xls