一、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明。

2016 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

（二）部门录入户数说明。

2016 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

二、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况。

1．财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入82.84 万元，财政部门拨款对账单 82.84万元，差额 0万元。对差额原因进行说明。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，财政部门拨款对账单 0 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。

2．财政专户管理资金核对情况

（1）单位本年度缴入财政专户 0万元，财政部门财政专户缴款对账单0 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。

（2）单位本年度财政专户管理资金收入 0 万元，财政部门财政专户拨款对账单0 万元，差额 0万元。对差额原因进行说明。

3．其他需要说明的情况

（二）与上年指标核对情况。

1．全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（附表1），包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。

2. 资产负债简表指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（附表2），重点说明本部门所属事业单位事业基金、专用基金本年年初数与上年年末数不一致的情况。

3．资产情况表指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明。

4．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员上年8人，今年4人，主要是社保清算退休人员交社保。

三、报表审核情况

（一）审核情况。

（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。

1.对部门决算报表指标设置的建议。

2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。

3.单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。

四、决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，其他收入是0元。。

2.“项目支出决算明细表”中列支了对个人和家庭补助中0元，主要是访惠聚慰问贫困户。

3.“资产负债简表”中行政事业单位 其他应付款主要是单位扣职工个人考勤工资，及工会费和福利费款。

4.“三公”经费总额30000元，比预算数30000元超支，主要是车辆运行维护费超支。

5.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况。

6.政府采购支出情况，没有办理过自采项目。