目录

 

第一部分 市统战部单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于市统战部2018年收支预算情况的总体说明

二、关于市统战部2018年收入预算情况说明

三、关于市统战部2018年支出预算情况说明

四、关于市统战部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于市统战部2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于市统战部2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于市统战部2018年项目支出情况说明

八、关于市统战部2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于市统战部2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博乐市统战部单位概况

 

一、主要职能

1、组织宣传贯彻上级党委关于统一战线工作的方针、政策；调查了解全市统战工作开展情况，掌握分析统一战线领域工作动态，及时向市党委反映统一战线全面情况，并提出开展统战工作的建议和意见；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面关系。

2、负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作方针、政策的贯彻执行情况；联系少数民族和宗教界的代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培训和推荐工作；

3、负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制度。

4、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部队伍建设工作；

5、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；做好台胞、台属的有关工作，对台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的代表人士和社团进行争取、团结和联谊；

6、开展经济领域的统战工作。引导工商联、各民主党派、无党派人士积极投入改革开放和经济建设；指导工商联开展活动，调查研究并反映非公有制经济组织代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济组织代表人士，积极开展思想政治教育工作。

7、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物；

8、会同有关部门开展海内外统一战线的宣传工作。

9、指导协调各乡镇场、街道，市直各单位的统战工作，指导有关协会工作。

10、承办市党委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

㈠内设机构

办公室

负责机关日常工作的协调、文秘、信息、档案、保密、印章管理等工作；负责审核公文、信访、提案、议案的办理答复；负责机关各类会议和大型活动的组织筹备；负责机关财务、国有资产管理、党建、精神文明、普法、老干、综合治理等工作。

㈡人员编制、在职人员情况

核定编制5名。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市统战部 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	701	201一般公共服务支出	691
一般公共预算	701	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	10
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	701	小 计	701
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	701	支 出 合 计	701

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市统战部 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	31	01	行政运行	71	71
201	34	99	其他统战事务支出	620	620
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10	10
			合计	701	701

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市统战部 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	31	01	行政运行	71	71	0
201	34	99	其他统战事务支出	620	0	620
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10	10	0
			合计	701	81	620

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 博乐市统战部 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	701	201一般公共服务支出	691	691
一般公共预算	701	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	10	10
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	701	小 计	701	701
		230转移性支出
收 入 总 计	701	支 出 总 计	701	701

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市统战部							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
201	31	01	行政运行	71		71		0
201	34	99	其他统战事务支出	620		0		620
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10		10		0
			合计	688		553		135

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市统战部						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	25.7		25.7		0
301	02	津贴补贴	23		23		0
301	03	奖金	2		2		0
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.4		4.4		0
301	11	公务员医疗补助经费	1.5		1.5		0
301	12	其他社会保障经费	0.3		0.3		0
301	13	住房公积金	6		6		0
301	14	医疗费	0.1		0.1		0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10		10		0
302	01	办公费	0.89		0		0.89
302	17	公务接待费	0.3		0		0.3
302	28	工会经费	0.31		0		0.31
302	29	福利费	0.6		0		0.6
302	31	公务用车运行维护费	1.9		0		1.9
303	01	离休费	0		0		0
303	02	退休费	0.54		0.54		0
303	05	生活补助	0		0		0
303	07	医疗费补助	3.45		3.45		0
303	09	奖励金	0.01		0.01		0
		合计	81		77		4

表七：

项目支出情况表
编制部门：博乐市统战部													单位：万元
科 目 编 码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）		资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项
201	34	99	其他统战事务支出	专项业务费类项目：市住村管寺办工作经费				10
201	34	99	其他统战事务支出	专项业务费类项目：各乡镇场、街道住村管寺（片区）管委会工作经费				245
201	34	99	其他统战事务支出	民生配套项目：住村管寺管委会专职干部人身意外伤害保险		5
201	34	99	其他统战事务支出	民生配套项目：清真寺管委会片区管委会干部生活补贴费		268
201	34	99	其他统战事务支出	民生配套项目：走访慰问工作						15
201	34	99	其他统战事务支出	民生配套项目：统战人士生活补贴费						77
				合计		273		255		92

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市统战部 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2.2	0	1.9	0	1.9	0.3

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 博乐市统战部 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

2018年部门预算情况说明

一、关于市统战部2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，市统战部2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算701万元。

收入预算包括：一般公共预算701万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 691万元、社会保障和就业支出10万元。

二、关于市统战部2018年收入预算情况说明

市统战部部门收入预算701万元，其中：

一般公共预算701万元，占100%，比上年增加92万元，主要原因是维稳经费增加。

政府性基金预算  0 万元， 占 0%，比上年增加0 万元，主要原因是没有预算安排。

三、关于市统战部2018年支出预算情况说明

市统战部2018年支出预算701万元，其中：

基本支出81万元，占11%，无增减变动。

项目支出620万元，占89%，比上年增加92万元，主要原因是维稳经费的增加。

项目支出620万元，占89%，比上年增加92万元，主要原因是项目经费的增加。

四、关于市统战部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算701万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出691万元，主要用于日常公务支出。社会保障和就业支出10万元，主要用于职工养老保险缴费。

五、关于市统战部2018年一般公共预算当年拨款情况说明

㈠ 一般公共预算当年拨款结构情况

1.行政运行71万元，占10%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出10万元，占1%。

3.其他统战事务支出620万元，占89%。

㈡ 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为71万元，无增减变动。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为10万元，无增减变动。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）:2018年预算数为620万元，比上年执行数增加92万元，主要原因是：项目工作经费的增加。

六、关于市统战部2018年一般公共预算基本支出情况说明

市统战部2018年一般公共预算基本支出81万元， 其中：人员经费77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费4万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于市统战部2018年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费）

1.项目名称：统战部工作经费

设立的政策依据：主要用于购买商品和服务支出，保障市统战部正常运行。

预算安排规模：5万元。

项目承担单位：市统战部

资金分配情况：市党委统战部工作经费5万元。

资金执行时间：2018年1月1日至12月31日。

2.项目名称：市驻村管寺办工作经费

设立的政策依据：《自治区党委办公厅自治区人民政府转发〈自治区党委组织部、自治区党委统战部、自治区民委（宗教局）关于清真寺和宗教活动管委会管理暂行办法〉的通知》（新党办发〔2016〕48号）、中共博乐市第七届委员会第十四次常委（扩大）会议纪要（博市党常字〔2016〕38号）。

预算安排规模：10万元。

项目承担单位：市驻村管寺办

资金分配情况：市驻村管寺办工作经费10万元，主要用于购买商品和服务支出，保障办公室正常运行。

资金执行时间：2018年1月1日至12月31日。

3.项目名称：各乡镇场、街道驻村管寺（片区）管委会工作经费。

设立的政策依据：《自治区党委办公厅自治区人民政府转发〈自治区党委组织部、自治区党委统战部、自治区民委（宗教局）关于清真寺和宗教活动管委会管理暂行办法〉的通知》（新党办发〔2016〕48号）、中共博乐市第七届委员会第十四次常委（扩大）会议纪要（博市党常字〔2016〕38号）。

预算安排规模：245万元。

项目承担单位：小营盘镇、达勒特镇、乌图布拉格镇、青得里镇、贝林哈日莫墩乡、阿热勒托海牧场、顾力木图街道、青得里镇街道、南城区街道

资金分配情况：按照10万元、8万元、5万元的标准，小营盘镇45万元、达勒特镇38万元、乌图布拉格镇45万元、青得里镇84万元、贝林哈日莫墩乡5万元、阿热勒托海牧场13万元、顾力木图街道5万元、青得里镇街道5万元、南城区街道5万元。

资金执行时间：2018年1月1日至12月31日。

4.项目名称：各乡镇场、街道清真寺宽带费。

设立的政策依据：关于解决相关网站、党员远程教育平台进宗教活动场所建设资金的请示（博市党统发〔2016〕12号）

预算安排规模：1.368万元。

项目承担单位：博乐市党委统战部

资金分配情况：30座宗教活动场所，每座每年456元。

资金执行时间：2018年1月1日至12月31日。

5.项目名称：各驻村管寺管委会对讲机通讯费。

设立的政策依据：关于解决住村管寺工作所需经费的请示（博市党统发〔2017〕20号）。

预算安排规模：4.59万元。

项目承担单位：博乐市党委统战部

资金分配情况：24个驻村管寺管委会153部对讲机，每部每年通讯费300元。

资金执行时间：2018年1月1日至12月31日。

情况二：（对个人补贴的项目支出）

1.项目名称：统战人士生活补贴费。

设立的政策依据：《关于增加部分党外人士生活费的通知》（中央统战部、人事部、财政部〔1996〕58号）；《关于进一步做好自治州爱国宗教人士生活补贴发放工作的通知》（博州党统发〔2014〕4号）。

预算安排规模：77万元

项目承担单位：博乐市党委统战部

资金分配情况：享受生活补贴的人员名单和补贴方案由市党委统战部会同市民宗委提出后，报市统战民族宗教事务领导小组批准后方可确定。人员的增补、减少亦按照此程序办理。用于符合享受条件的79名宗教人士、统战对象的生活补贴发放。

资金执行时间：2018年1月1日-12月31日

资金来源：市财政

补贴人数：79人。

补贴标准：1.经考核评定符合条件的人员，初始补贴标准为每人每月600元；2.新疆维吾尔自治区伊斯兰经学院毕业生，初始补贴标准为每人每月800元；3.担任宗教教职6年以上l0年以下的每人每月生活补贴增加50元；11年以上l5年以下的每人每月生活补贴增加100元；I6年以上20年以下的每人每月生活补贴增加150元；21年以上25年以下的每人每月生活补贴增加200元；26年以上30年以下的每人每月生活补贴增加250元；3l年以上的每人每月生活补贴增加300元；4.担任省级以上人大代表、政协委员、自治区爱国宗教团体常委以上职务、全国爱国宗教团体委员的爱国宗教人士，其补贴标准每人每月增加400元；担任自治州人大代表、政协委员、自治州爱国宗教团体常委以上职务、自治区爱国宗教团体委员的爱国宗教人士，其补贴标准每人每月增加300元；担任县(市)人大代表、政协委员、县(市)爱国宗教团体常委以上职务、自治州爱国宗教团体委员的爱国宗教人士，其补贴标准每人每月增加200元；担任县(市)爱国宗教团体委员的爱国宗教人士，其补贴标准每人每月增加100元。爱国宗教人士交叉任职者，应坚持就高原则，且只能享受一个级别待遇；5.新疆维吾尔自治区伊斯兰经学院毕业生，担任宗教教职职务正职的，其补贴标准每人每月增加100元；担任宗教教职职务副职的，其补贴标准每人每月增加50元。

补贴范围：符合条件的宗教人士、统战对象。

补贴方式：按月、现金发放。

发放程序：由市党委统战部一名领导专门负责，市党委统战部、乡镇场（街道）统战民族宗教工作办公室要指定专人负责发放工作，市党委统战部每月将生活补贴资金下发至各乡镇场（街道）统战民族宗教工作办公室，由专人交至各村队（社区）党组织书记处，村队（社区）党组织书记于三个工作日内在村级组织阵地向爱国宗教人士发放生活补贴。

受益人群和社会效益：宗教人士、统战对象。对爱国宗教人士给予一定的生活补贴，是我们党照顾同盟者利益的一贯政策，对巩固和壮大新时期新阶段统一战线具有十分重要的意义。博乐市生活补贴做到专款专用，专人负责，按月发放，动态管理，很好的体现了党和政府对爱国宗教人士的关心支持，收到良好的效果。

2.项目名称：驻村管寺（片区）管委会干部生活补贴费。

设立的政策依据：《自治区党委办公厅自治区人民政府转发〈自治区党委组织部、自治区党委统战部、自治区民委（宗教局）关于清真寺和宗教活动管委会管理暂行办法〉的通知》（新党办发〔2016〕48号）、中共博乐市第七届委员会第十四次常委（扩大）会议纪要（博市党常字〔2016〕38号）。

预算安排规模：268万元

项目承担单位：小营盘镇、达勒特镇、乌图布拉格镇、青得里镇、阿热勒托海牧场。

资金分配情况：按照1800元/人/月标准，用于各乡镇场驻村管寺（片区）管委会136名干部个人生活补贴。

资金执行时间：2018年1月1日-12月31日

资金来源：市财政。

补贴人数：136人。

补贴标准：每人每月1800元。

补贴范围：驻村管寺（片区）管委会干部。

补贴方式：按月、打卡发放。

发放程序：由各乡镇场按月发放生活补贴。

受益人群和社会效益：各乡镇场驻村管寺（片区）管委会干部。

3.项目名称：走访慰问工作。

设立的政策依据：

预算安排规模：15万元

项目承担单位：博乐市党委统战部。

资金分配情况：重大节假日对宗教人士、台属、党外代表人士、民族上层人士等进行走访慰问。

资金执行时间：2018年1月1日-12月31日

资金来源：市财政

补贴人数：300人次。

补贴标准：500元/人次。

补贴范围：宗教人士、台属、党外代表人士、民族上层人士等。

补贴方式：现金发放。

发放程序：市党政班子县级领导带队，分组入户走访发放慰问金。

受益人群和社会效益：宗教人士、台属、党外代表人士、民族上层人士。体现了党和政府对统战对象的关心关爱，收到良好的效果。

4.项目名称：驻村管寺（片区）管委会专职干部人身意外伤害保险费。

设立的政策依据：《关于增加部分党外人士生活费的通知》（中央统战部、人事部、财政部〔1996〕58号）；《关于进一步做好自治州爱国宗教人士生活补贴发放工作的通知》（博州党统发〔2014〕4号）。

预算安排规模：4.46万元

项目承担单位：博乐市党委统战部。

资金分配情况：按照每人每年312元保险金的标准，为143名（含市驻村管寺办7名）驻村管寺（片区）管委会干部购买人身意外伤害保险。

资金执行时间：2018年1月1日-12月31日

资金来源：市财政

补贴人数：143人。

补贴标准：312元/人/年。

补贴范围：各级驻村管寺（片区）管委会干部（含市驻村管寺办7名干部）。

补贴方式：购买人身意外伤害保险。

发放程序：

受益人群和社会效益：各级驻村管寺（片区）管委会干部（含市驻村管寺办7名干部）。

八、关于市统战部2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市统战部2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.9万元，公务接待费0.3万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.3万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.1万元，主要原因是节约开支。公务接待费减少0.2万元，主要原因是落实中央八项规定，压减接待费用。

九、关于市统战部2018年政府性基金预算拨款情况说明

市统战部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

㈠ 机关运行经费情况

2018年，博乐市统战部的机关运行经费财政拨款预算71万元，比上年预算减少5万元，下降6.57%。主要原因是节约开支。

㈡ 政府采购情况

2018年，博乐市统战部政府采购预算0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

㈢ 国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市统战部占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值16.28万元；其中：一般公务用车1辆，价值16.28万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值95万元。

4.其他资产价值119.14万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆经费106.76万元，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

㈣ 预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目9个，涉及预算金额630.42万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

 

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市党委统战部

项目名称	市统战部工作经费	项目属性		新增项目□ 延续项目□√
主管部门		项目实施单位		博乐市党委统战部
项目起止时间	2018年1月1日-12月31日	项目负责人		巴图铁木尔		联系电话	13809997333
项目资金（万元）	资金总额：5万元
	财政拨款：5万元
	自有资金：
	经营性收入：
	其他收入：
	其他：
单位职能阐述	组织宣传贯彻上级党委关于统一战线工作的方针政策，协调统一战线各方面关系；负责调查研究、协调、检查有关民族宗教工作方针政策的贯彻落实情况，联系少数民族和宗教界的代表人士；负责联系博乐市各民主党派和无党派爱国人士，贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制定；负责调查反映党外知识分子情况；指导工商联开展活动。
项目概况	市党委统战部工作经费5万元，主要用于购买商品和服务支出，保障正常行政运行。
项目立项情况	项目立项的依据		保障市统战部正常运行
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、市统战部工作经费		2018年1月1日		2018年12月31日
	2、

 

 

 

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市党委统战部

项目名称	市驻村管寺办工作经费	项目属性		新增项目□ 延续项目□√
主管部门		项目实施单位		博乐市党委统战部
项目起止时间	2018年1月1日-12月31日	项目负责人		巴图铁木尔		联系电话	13809997333
项目资金（万元）	资金总额：10万元
	财政拨款：10万元
	自有资金：
	经营性收入：
	其他收入：
	其他：
单位职能阐述	指导、检查、督查各乡镇场（街道）驻村管寺管委会贯彻落实党的宗教工作方针政策和国家、自治区宗教事务法规条例，依法加强对宗教人士、宗教活动、宗教场所、信教群众的教育管理服务，确保宗教活动依法依规、规范有序。
项目概况	市驻村管寺办工作经费10万元，主要用于购买商品和服务支出，保障办公室正常运行。
项目立项情况	项目立项的依据		新党办发〔2016〕48号、博市党常字〔2016〕38号
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、市驻村管寺办工作经费		2018年1月1日		2018年12月31日
	2、

 

 

 

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市党委统战部

项目名称	各乡镇场、街道驻村管寺（片区）管委会工作经费	项目属性		新增项目□ 延续项目□√
主管部门		项目实施单位		博乐市党委统战部
项目起止时间	2018年1月1日-12月31日	项目负责人		巴图铁木尔	联系电话		13809997333
项目资金（万元）	资金总额：245万元
	财政拨款：245万元
	自有资金：
	经营性收入：
	其他收入：
	其他：
单位职能阐述	贯彻落实党的宗教工作方针政策和国家、自治区宗教事务法规条例，依法加强对所在乡镇场（街道）、村（社区）宗教人士、宗教活动、宗教场所、信教群众的教育管理服务，确保宗教活动依法依规、规范有序。
项目概况	按照10万元、8万元、5万元的标准，小营盘镇45万元、达勒特镇38万元、乌图布拉格镇45万元、青得里镇84万元、贝林哈日莫墩乡5万元、阿热勒托海牧场13万元、顾力木图街道5万元、青得里镇街道5万元、南城区街道5万元。
项目立项情况	项目立项的依据		新党办发〔2016〕48号、博市党常字〔2016〕38号
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间			完成时间
	1、阿热勒托海牧场13万元		2018年1月1日			2018年12月31日
	2、达勒特镇38万元		2018年1月1日			2018年12月31日
	3、青得里镇84万元		2018年1月1日			2018年12月31日
	4、小营盘镇45万元		2018年1月1日			2018年12月31日
	5、乌图布拉格镇45万元		2018年1月1日			2018年12月31日
	6、贝林哈日莫墩乡5万元		2018年1月1日			2018年12月31日
	7、青得里街道5万元		2018年1月1日			2018年12月31日
	8、顾力木图街道5万元		2018年1月1日			2018年12月31日
	9、南城区街道5万元		2018年1月1日			2018年12月31日

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市党委统战部

项目名称	清真寺宽带费	项目属性		新增项目□ 延续项目□√
主管部门		项目实施单位		博乐市党委统战部
项目起止时间	2018年1月1日-12月31日	项目负责人		巴图铁木尔		联系电话	13809997333
项目资金（万元）	资金总额：1.368万元
	财政拨款：1.368万元
	自有资金：
	经营性收入：
	其他收入：
	其他：
单位职能阐述	组织宣传贯彻上级党委关于统一战线工作的方针政策，协调统一战线各方面关系；负责调查研究、协调、检查有关民族宗教工作方针政策的贯彻落实情况，联系少数民族和宗教界的代表人士；负责联系博乐市各民主党派和无党派爱国人士，贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制定；负责调查反映党外知识分子情况；指导工商联开展活动。
项目概况	全市30座宗教活动场所，每座每年456元，合计1.368万元；推进网站、ITV电视 、远程教育平台进宗教活动场所安装宽带所需费用。
项目立项情况	项目立项的依据		关于解决新疆网站、党员远程教育平台进宗教活动场所建设资金的请示（博市党统发〔2016〕12号）
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、清真寺宽带费		2018年1月1日		2018年12月31日
	2、

 

 

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市党委统战部

项目名称	驻村管寺对讲机通讯费	项目属性		新增项目□ 延续项目□√
主管部门		项目实施单位		博乐市党委统战部
项目起止时间	2018年1月1日-12月31日	项目负责人		巴图铁木尔		联系电话	13809997333
项目资金（万元）	资金总额：4.59万元
	财政拨款：4.59万元
	自有资金：
	经营性收入：
	其他收入：
	其他：
单位职能阐述	组织宣传贯彻上级党委关于统一战线工作的方针政策，协调统一战线各方面关系；负责调查研究、协调、检查有关民族宗教工作方针政策的贯彻落实情况，联系少数民族和宗教界的代表人士；负责联系博乐市各民主党派和无党派爱国人士，贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制定；负责调查反映党外知识分子情况；指导工商联开展活动。
项目概况	24个驻村管寺管委会153部对讲机，每部每年通讯费300元，共计4.59万元。
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、驻村管寺对讲机通讯费		2018年1月1日		2018年12月31日
	2、

 

 

 

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市党委统战部

项目名称	统战人士生活补贴费	项目属性		新增项目□ 延续项目□√
主管部门		项目实施单位		博乐市党委统战部
项目起止时间	2018年1月1日-12月31日	项目负责人		巴图铁木尔		联系电话	13809997333
项目资金（万元）	资金总额：77万元
	财政拨款：77万元
	自有资金：
	经营性收入：
	其他收入：
	其他：
单位职能阐述	组织宣传贯彻上级党委关于统一战线工作的方针政策，协调统一战线各方面关系；负责调查研究、协调、检查有关民族宗教工作方针政策的贯彻落实情况，联系少数民族和宗教界的代表人士；负责联系博乐市各民主党派和无党派爱国人士，贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制定；负责调查反映党外知识分子情况；指导工商联开展活动。
项目概况	2018年享受生活补贴79人，生活补贴费108万元，其中，自治区财政拨付31万元，市财政保障77万元。
项目立项情况	项目立项的依据		中央统战部、人事部、财政部〔1996〕58号、博州党统发〔2014〕4号
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、统战人士生活补贴费		2018年1月1日		2018年12月31日
	2、

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市党委统战部

项目名称	驻村管寺（片区）管委会干部生活补贴费	项目属性		新增项目□ 延续项目□√
主管部门		项目实施单位		博乐市党委统战部
项目起止时间	2018年1月1日-12月31日	项目负责人		巴图铁木尔		联系电话	13809997333
项目资金（万元）	资金总额：268万元
	财政拨款：268万元
	自有资金：
	经营性收入：
	其他收入：
	其他：
单位职能阐述	贯彻落实党的宗教工作方针政策和国家、自治区宗教事务法规条例，依法加强对所在乡镇场（街道）、村（社区）宗教人士、宗教活动、宗教场所、信教群众的教育管理服务，确保宗教活动依法依规、规范有序。
项目概况	按照1800元/人/月标准，按月发放各乡镇场驻村管寺（片区）管委会136名干部个人生活补贴。
项目立项情况	项目立项的依据		新党办发〔2016〕48号、博市党常字〔2016〕38号
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、驻村管寺（片区）管委会干部生活补贴费		2018年1月1日		2018年12月31日
	2、

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市党委统战部

项目名称	走访慰问工作经费	项目属性		新增项目□ 延续项目□√
主管部门		项目实施单位		博乐市党委统战部
项目起止时间	2018年1月1日-12月31日	项目负责人		巴图铁木尔		联系电话	13809997333
项目资金（万元）	资金总额：15万元
	财政拨款：15万元
	自有资金：
	经营性收入：
	其他收入：
	其他：
单位职能阐述	组织宣传贯彻上级党委关于统一战线工作的方针政策，协调统一战线各方面关系；负责调查研究、协调、检查有关民族宗教工作方针政策的贯彻落实情况，联系少数民族和宗教界的代表人士；负责联系博乐市各民主党派和无党派爱国人士，贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制定；负责调查反映党外知识分子情况；指导工商联开展活动。
项目概况	按照500元/人/次的慰问标准，重大节假日期间对宗教人士、台属、党外代表人士、民族上层人士等进行走访慰问300人次。
项目立项情况	项目立项的依据		新党办发〔2016〕48号、博市党常字〔2016〕38号
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、走访慰问统战对象		2018年1月1日		2018年12月31日
	2、

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市党委统战部

项目名称	驻村管寺（片区）管委会专职干部人身意外伤害保险	项目属性		新增项目□ 延续项目□√
主管部门		项目实施单位		博乐市党委统战部
项目起止时间	2018年1月1日-12月31日	项目负责人		巴图铁木尔		联系电话	13809997333
项目资金（万元）	资金总额：4.46万元
	财政拨款：4.46万元
	自有资金：
	经营性收入：
	其他收入：
	其他：
单位职能阐述	贯彻落实党的宗教工作方针政策和国家、自治区宗教事务法规条例，依法加强对所在乡镇场（街道）、村（社区）宗教人士、宗教活动、宗教场所、信教群众的教育管理服务，确保宗教活动依法依规、规范有序。
项目概况	按照每人每年312元保险金的标准，为143名（含市驻村管寺办7名）驻村管寺（片区）管委会干部购买人身意外伤害保险。
项目立项情况	项目立项的依据		新党办发〔2016〕48号、博市党常字〔2016〕38号
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、驻村管寺（片区）管委会专职干部人身意外伤害保险		2018年1月1日		2018年12月31日
	2、

第四部分 名词解释

 

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

㈧ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博乐市统战部

2018年2月1日