目录

第一部分 市团委单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于市团委2018年收支预算情况的总体说明

二、关于市团委2018年收入预算情况说明

三、关于市团委2018年支出预算情况说明

四、关于市团委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于市团委2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于市团委2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于市团委2018年项目支出情况说明

八、关于市团委2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于市团委2018年政府性基金预算拨款情况说明

第一部分 博乐市团委单位概况

一、主要职能

1、围绕党的中心工作任务，按《团章》、《队章》领导博乐市共青团的工作，领导少先队工作，指导和管理博乐市青少年社会团体的工作。

2、参与博乐市青少年法制制度的制定、实施等工作；负责博乐市未成年人保护委员会的日常工作；协助党委和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

3、组织博乐市团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；协助教育部门做好中小学生的教育管理工作，完成博乐市党委、博乐市人民政府和上级团委部署的以青少年为主题的各项任务。

4、调查青年思想动态和工作状况，研究青年运动，青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动。

5、指导博乐市团的组织建设；协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

6、指导博乐市青少年的思想教育和宣传文化活动，以及活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青少年。

7、负责博乐市青年统战工作；会同有关部门做好区内外青少年友好交流工作。

8、组织实施全市“希望工程”有关工作。

9、承办市党委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

㈠ 内设机构

1、办公室

组织协调单位的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、后勤服务等工作；承办领导交办的其他事项。

2、少先队工作委员会

贯彻执行党和国家关于少先队工作的方针政策和法规；根据上级部门和市团委提出的工作任务和部署，研究制定工作计划、规划，并组织实施；负责指导、检查、督促全市少先队工作;配合教育部门，在学生中进行系统的共产主义教育、理想教育、法制教育、思想品德教育，促进学生素质的全面提高；负责筹备召开少先队代表会议；倡导并指导开展各种形式的少先队活动；协同教育部门开展学校少先队大队辅导员的配备、培训工作;深入基层调查研究学校少先队工作情况，对出现的问题及时处理解决；总结、推广典型经验；评比、表彰先进集体和个人；承办上级交办的其他工作。

㈡人员编制、在职人员情况

博乐市团委机关行政编制4名，事业编制2名。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市团委 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	57.9	201一般公共服务支出	51.8
一般公共预算	57.9	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	6.1
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	57.9	小 计	57.9
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	57.9	支 出 合 计	57.9

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市团委 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.1	6.1
201	31	01	行政运行	41.8	41.8
201	29	99	其他群众团体事务支出	10	10
			合计	57.9	57.9

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市团委 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.1	6.1	0
201	31	01	行政运行	41.8	41.8	0
201	29	99	其他群众团体事务支出	10	0	10
			合计	57.9	47.9	10

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 博乐市团委 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	57.9	201一般公共服务支出	51.8	51.8
一般公共预算	57.9	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	6.1	6.1
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	57.9	小 计	57.9	57.9
		230转移性支出
收 入 总 计	57.9	支 出 总 计	57.9	57.9

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市团委							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.1		6.1		0
201	31	01	行政运行	41.8		41.8		0
201	29	99	其他群众团体事务支出	10		0		10
			合计	57.9		47.9		10

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市团委						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	14.2		14.2		0
301	02	津贴补贴	15.8		15.8		0
301	03	奖金	1.18		1.18		0
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.7		2.7		0
301	11	公务员医疗补助经费	0.9		0.9		0
301	12	其他社会保障经费	0.2		0.2		0
301	13	住房公积金	3.66		3.66		0
301	14	医疗费	0.12		0.12		0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.1		6.1		0
302	01	办公费	0.79		0		0.79
302	17	公务接待费	0.85		0		0.85
302	28	工会经费	0.19		0		0.19
302	29	福利费	0.35		0		0.35
302	31	公务用车运行维护费	0.85		0		0.85
303	01	离休费	0		0		0
303	02	退休费	0		0		0
303	05	生活补助	0		0		0
303	07	医疗费补助	0		0		0
303	09	奖励金	0.01		0.01		0
		合计	47.9		44.87		3.03

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市团委

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

201

29

99

其他群众团体事务支出

团委：共青团活动经费

10

合计

10

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市团委 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1.7	0	0.85	0	0.85	0.85

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 博乐市团委 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于市团委2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，市团委2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算57.9万元。

收入预算包括：一般公共预算57.9万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 51.8万元、社会保障和就业支出6.1万元。

二、关于市团委2018年收入预算情况说明

市团委部门收入预算57.9万元，其中：

一般公共预算57.9万元，占100%，比上年减少1.1万元，主要原因是节约开支。

政府性基金预算  0 万元， 占 0%，比上年增加0 万元，主要原因是没有预算安排。

三、关于市团委2018年支出预算情况说明

市团委2018年支出预算57.9万元，其中：

基本支出47.9万元，占83%，比上年增加8.9万元，主要原因是支出增加。

项目支出10万元，占17%，比上年减少1万元，主要原因是节约开支。

四、关于市团委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算59.7万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出51.8万元，主要用于日常公务支出。社会保障和就业支出6.1万元，主要用于职工养老保险缴费。

五、关于市团委2018年一般公共预算当年拨款情况说明

 ㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市团委2018年一般公共预算拨款基本支出47.9万元，比上年执行数减少1.1万元，下降2.25%。主要原因是：其他人员支出减少。

 ㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况

1.行政运行41.8万元，占72%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出6.1万元，占11%。

3.其他群众团体事务支出10万元，占17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为41.8万元，比上年执行数增加7.8万元，上升23%，主要原因是：经费的增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为6.1万元，比上年执行数增加1.1万元，上升22%，主要原因是：人员增加，工资基数提高。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2018年预算数为10万元，比上年执行数减少10万元，主要原因是：节约开支。

六、关于市团委2018年一般公共预算基本支出情况说明

市团委2018年一般公共预算基本支出57.9万元， 其中：人员经费44.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金。

公用经费3.03万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于市团委2018年项目支出情况说明

项目一：

项目名称：共青团活动经费

设立的政策依据：

预算安排规模：10万元

项目承担单位：博乐市财政局

资金分配情况：共青团五四系列活动2万元，共青团（队）干部培训班1.5万元，召开共青团全委（扩大）会暨少年队工作会议5万元，举办共青团、少先队相关活动1.5万元。

八、关于市团委2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市团委2018年“三公”经费财政拨款预算数为1.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0.85万元，公务接待费0.85万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.2万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.1万元，主要原因是节约开支。公务接待费减少0.1万元，主要原因是落实八项规定，压减接待费用。

九、关于市团委2018年政府性基金预算拨款情况说明

市团委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

㈠ 机关运行经费情况

2012年，博乐市团委本级的机关运行经费财政拨款预算6.1万元，比上年预算增加1.1万元，增长22%。主要原因是人员编制增加。

㈡ 政府采购情况

2018年，博乐市团委政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

㈢ 国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市团委占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值5万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值5万元。

3.办公家具价值2万元。

4.其他资产价值1万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费）0万元，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

㈣ 预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额10万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

 财政支出绩效目标申报表

（ 2018年度）

填报单位：博乐市团委

项目名称	2018年共青团活动经费	项目属性		新增项目□ 延续项目√
主管部门		项目实施单位		博乐市团委
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人		多斯波力·赛力克		联系电话	0909-2277311
项目资金（万元）	资金总额：10万元
	财政拨款：10万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及州团委、市党委、政府安排的具体事务，制订具体的管理措施并组织实施。 2. 管理全市共青团及少先队组织；凝聚各族团员、青年、少先队员，引导各族团员、青年、少先队员感党恩，跟党走。 3.举办各类共青团、少先队的活动。 9. 承办博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他工作。
项目概况	用于举办共青团、少先队各项会议，活动，表彰。
项目立项情况	项目立项的依据		《关于博乐市共青团活动经费的请示》
	项目申报的可行性		可行
	项目申报的必要性		凝聚各族团员、青年、少先队员，引导各族团员、青年、少先队员感党恩，跟党走
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	五四青年节及培训班3.5万元、少先队活动5万元、会议支出1.5万元		2018年1月		2018年12月

第四部分 名词解释

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

㈧ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博乐市团委

2018 年2月1日