博乐市招商局单位2018年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目     录

 

第一部分  博乐市招商局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市招商局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市招商局2018年收入预算情况说明

三、关于博乐市招商局2018年支出预算情况说明

四、关于博乐市招商局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市招商局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市招商局2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市招商局2018年项目支出情况说明

八、关于博乐市招商局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市招商局2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  博乐市招商局单位概况

 

　  一、主要职能

    1.研究制定并具体组织实施全市招商引资的发展规划和配套措施，全面组织实施全市招商引资计划任务。

2.负责横向经济联合与协作发展规划、年度计划;拟定经济协作方面的政策和管理办法；收集和整理经济技术联合项目；参与区内外经济技术协作工作和重大经济技术协作活动的组织工作。

3.负责对外宣传博乐市投资环境，发布全市统一对外招商材料；负责招商引资项目的征集、筛选、编制、发布工作，建立项目数据库。

4.负责外商来博乐市投资与经济协作对口管理，以及所有外来投资归口管理和服务工作。

5.负责各乡镇场、各部门招商工作的组织开展和协调指导，并承担统计、所有考核和奖励评比等工作。

6.负责市财政出资的各类招商活动的综合计划；具体承担由市政府组织的重大招商引资活动的策划、实施工作；做好外来投资项目的前期审批服务及后期跟踪落实工作。

7.承办市委、市政府交办的其它工作。

㈡内设机构及人员编制情况

1.办公室

负责组织协调机关日常工作。负责机关文秘、信息、督查、档案、信访、保密、打印等工作；负责机关人事、财务管理和后勤保障等工作；负责精神文明建设、综合治理等工作；从事和管理外引内联、招商引资项目的征集、筛选、编制、发布工作，建设相关项目库。拟定发展规划和年度计划、研究项目可操作办法、负责招商引资年度工作普查统计等。

2.招商办

负责全市招商引资活动，联络吸引客商来博考察投资事宜，参与项目储备论证、推介、洽谈、跟踪服务；协调有关部门批办招商引资项目的有关手续，报批有关优惠政策的落实，负责组织协调各类推介会议的相关工作；研究、拟定、落实博乐市吸引国内外投资与合作的政策和规定；负责拟定完善招商引资发展规划和年度计划、优惠政策、研究项目可操作办法；负责客商及有关部门的招商政策咨询接待、投诉受理。

3.人员编制和领导职数

博乐市招商局, 级别为正科级，核定事业编制7名,全额预算管理，其中领导职数2名。（局长1名，兼任对外经济协作办公室主任，副局长1名兼任对外经济协作办公室副主任）

博乐市对外经济协作办公室，级别正科级，核定行政编制2名，其中领导职数2名，与市招商局合署办公。

　  二、机构设置及人员情况

   博乐市招商局 无下属预算单位，下设2个处室，办公室、招商办。

博乐市招商局编制数7人 ，实有人数10人，其中：在职 10   人，增加或减少0人； 退休0人，增加或减少0 人；离休0 人，增加或减少0人。

 

 

 

 

 

第二部分  2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市招商局                                            单位：万元

收     入		支     出
项     目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	112	201一般公共服务支出	98
一般公共预算	112	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	14
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小           计	112	小           计	112
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收  入  总  计	112	支  出  合  计	112

 

 

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：                                                        单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总  计	一般公共预算总计拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	13	01	行政运行	98	98
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	14	14
			合计	112	112

 

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：                                                      单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	13	01	行政运行	98	98
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	14	14
			合计	112	112

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：                                      单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项    目	合计	功  能  分  类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	112	201 一般公共服务支出	98	98
一般公共预算	112	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	14	14
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小       计	112	小           计	112	112
		230 转移性支出
收  入  总  计	112	支  出  总  计	112	112

 

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
201	13	01	行政运行	98		98
208	05	05	社会保障和就业支出	14		14
			合计	112		112

 

 

 

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市招商局									单位：万元
项目					一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称			小计		人员经费			公用经费
类	款
301	01	基本工资			37.15		37.15
	02	津贴补贴			33.46		33.46
	03	奖金			3.1		3.1
	08	机关事业单位基本养老保险缴费			14.49		14.49
	10	职工基本医疗保险缴费			6.52		6.52
	11	公务员医疗补助缴费			2.17		2.17
	12	其他社会保障缴费			0.37		0.37
	13	住房公积金			8.69		8.69
	14	医疗费			0.23		0.23
302	01	办公费			0.99					0.99
	11	差旅费			0.5					0.5
	16	培训费			0.2					0.2
	17	公务接待费			0.29					0.29
	26	劳务费			0.45					0.45
	28	工会经费			0.47					0.47
	29	福利费			0.85					0.85
	31	公务用车运行维护费			2.55					2.55
303	09	奖励金			0.03		0.03
		合计			112.5		106.21			6.29

 

 

 

 

 

 

 

表七：

项目支出情况表

编制部门：

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

0

 

 

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：                                               单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
3.84	0	3.84	0	2.55	0.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：                                                单位：万元

项  目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

2018年部门预算情况说明

 

一、关于博乐市招商局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市招商局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算112 万元。

收入预算包括：一般公共预算 112万元。

支出预算包括：一般公共服务支出98 、社会保障和就业支出14万元。

二、关于博乐市招商局2018年收入预算情况说明

博乐市招商局收入预算112万元，其中：一般公共预算  112 万元，占 100 %，比上年减少10 万元，主要原因是经费压缩。 政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加0万元，主要原因是：无政府性基金预算。 

三、关于博乐市招商局2018年支出预算情况说明

博乐市招商局单位2018年支出预算 112万元，其中：基本支出112 万元，占 100 %，比上年减少10 万元，主要原因是经费压缩。     

四、关于博乐市招商局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算112万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

博乐市招商局2018年财政拨款支出112万元， 其中：人员经费 106 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 5.8 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

五、关于博乐市招商局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市招商局2018年一般公共预算拨款基本支出 112   万元，比上年执行数（减少10 万元，下降8% 。主要原因是：经费压缩。   

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）98 万元，占87.5% %。

2. 社会保障和就业支出14万元占12.5%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为 98万元，比上年执行数减少10 万元，下降9 %，主要原因是经费压缩。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老金缴费支出14万元。

 

 

六、关于博乐市财政局2018年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市招商局2018年一般公共预算基本支出112万元， 其中：人员经费 106 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 5.8 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

 

七、关于博乐市招商局2018年项目支出情况说明

2018年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博乐市招商局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市招商局2018年“三公”经费财政拨款预算数为    2.84万元，其中：因公出国（境）费   0，公务接待费  0.29  万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算跟上年持平，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，未安排预算 ；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车购置费增加（减少）  0 万元，未安排预算；公务用车运行费持平；公务接待费持平。

九、关于博乐市招商局2018年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市招商局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，机关运行经费财政拨款预算5.8万元，比上年预算减少2.42万元，下降30%。主要原因是压缩开支是 。

（二）政府采购情况

2018年， 博乐市招商局政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆  1  辆，价值  18 万元；其中：一般公务用车  辆，价值   18万元；执法执勤用车 0  辆，价值 0  万元；其他车辆 0 辆，价值  0 万元。

3.办公家具价值  12 万元。

4.其他资产价值  0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目0个，设计预算金额0元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

 

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市招商局

项目名称	无	项目属性		新增项目□ 延续项目√□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额:无
	财政拨款：无
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、商品服务支出
	2、
	……

 

 

（五）其他需说明的事项

无。     

第四部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

                              博乐市招商局                          2018年2月1日