目录

第一部分 安全生产监督管理局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况的总体说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、项目支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、政府性基金预算拨款情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、承担博乐市安委办的工作。依法综合管理全市安全生产工作；负责起草博乐市安全生产方面的规范性文件，拟订全市安全生产工作规划和计划，研究提出有关安全生产办法、措施；监督检查、指导协调博乐市有关部门和各乡镇人民政府、场管委、街道办事处的安全生产工作；组织博乐市安全生产大检查和专项督查；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的工作；组织协调一般事故的应急救援工作；负责组织博乐市一般事故的调查处理和办理结案工作；指导协调博乐市安全生产行政执法工作；督促检查市安全生产委员会决定事项的贯彻落实。

2、 负责全市安全生产伤亡事故统计和安全生产行政执法统计工作，分析预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息。

3、组织指导全市安全生产宣传教育工作，负责全市安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作；依法组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的培训工作和生产经营单位主要负责人、安全管理人员及其从业人员的安全培训工作；监督检查生产经营单位安全生产培训工作；监督检查特种作业人员（特种设备作业人员除外）和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及其他相关从业人员的持证上岗情况。

4、 依法综合监管非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和工贸企业安全生产工作，并负责权限内危险化学品、烟花爆竹经营单位经营许可证的颁发和管理工作；负责依法监督工矿商贸生产经营单位贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》情况，以及安全生产条件，有关设备设施（特种设备除外）、材料的安全生产管理工作。

5、 指导、协调全市安全生产检测检验工作；依法对工矿商贸生产经营单位安全生产条件、劳动防护用品和有关设备、设施（特种设备除外）进行检测检验；依法对安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资质进行管理和监督检查；组织、指导和协调相关部门、单位开展安全生产技术示范工作。

6、 依法监督检查新建、改建、扩建建设项目的安全设施与主体工作同时设计、同时施工、同时投入使用（以下简称“安全设施三同时”）情况；依法监督检查存在职业病危害的新建、改建、扩建建设项目的职业病防治设施主体工作同时设计、同时施工、同时投入使用（以下简称“职业病防治设施三同时”）情况，依法监督检查生产经营单位作业场所职业病危害防治工作和重大危险源管理、重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

7、 负责博乐市安全生产信息化建设及应急救援体系建设；组织开展安全生产方面的交流合作。

8、 承办博乐市人民政府和博乐市安全生产委员会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位无下属预算单位，下设 四个科室，分别是：

1、办公室。组织协调机关的日常工作，负责制定局机关各项工作制度并组织实施；负责局机关文秘、档案、提案、保密、信访、财务、国有资产管理和行政后勤工作；组织开展安全生产方面的交流与合作；负责局机关人事、教育、培训、考核等工作；组织指导全市安全生产宣传教育工作；依法监督、检查特种作业人员（特种设备作业人员除外）和生产经营单位主要负责人、安全管理人员及从业人员的资格。承担博乐市安委会办公室的日常工作；负责全市安全生产形势分析；研究提出安全生产办法和措施；组织协调博乐市安全生产大检查、专项督查和安全生产专项整治工作；指导和协调博乐市安全生产行政执法工作。

2、 综合业务办公室。监督检查生产经营单位新建、改建、扩建建设项目的安全设施“三同时”落实情况；指导和监督安全咨询机构开展相关安全咨询活动；负责危险化学品生产经营单位的安全生产监督管理工作，负责权限内危险化学品经营许可证的核发；负责烟花爆竹经营单位的安全生产监督管理和烟花爆竹零售许可证核发；负责非煤矿山企业的安全生产监督管理工作；负责非药品类易制毒化学品监督管理，负责第三类非药品类易制毒化学品备案证明的核发。

3、 职业安全健康监督管理办公室。监督检查存在职业病危害的生产经营单位新建、改建、扩建建设项目的职业病危害防治“三同时”落实情况，依法监督检查生产经营单位作业场所职业安全生产情况和劳动防护用品的安全管理工作。负责依法监管工贸生产经营企业的安全生产管理，以及工贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及其他相关从业人员的持证上岗情况。

4、 博乐市安全生产应急管理办公室。指导、协调全市安全生产事故的应急救援工作；负责安全生产应急救援预案的编制、评审、备案、演练及修订；负责安全生产应急资源数据库建设和应急救援体系建设；组织协调安全生产事故应急救援工作以及重大危险源的综合管理工作；负责安全生产应急救援资源管理、装备保障、协调与调配；负责安全生产应急救援项目建设的总体规划、项目策划、储备、申报等工作；根据需要调集相关应急救援力量和资源，根据有关规定或授权组织指挥安全生产事故灾难应急救援工作；跟踪、处理安全生产事故救援的相关信息，分析、总结和评估安全生产事故应急救援工作；负责对发生的生产安全事故进行调查处理。

博乐市安全生产应急管理指挥中心设置在博乐市安全生产监督管理局，承担安全生产应急救援相关工作。

（三）、内设机构及人员编制情况：

博乐市安全生产监督管理局机关行政编制7名，其中：科级领导职数3名。按规定核定机关工勤事业编制1名。

二、事业单位

㈠博乐市安全生产监察大队。机构规格相当于股级，核定事业编制5名，经费实行全额预算管理。

主要职责：受博乐市安全生产监督管理局（博乐市安委办）的委托监督检查生产经营单位遵守安全生产法律、法规及规章的情况；配合生产安全事故调查处理和应急救援工作；依法查处和纠正违反安全生产法律、法规及规章的行为；负责或会同有关部门调查核实群众举报的生产安全事故隐患，对隐患的整改情况进行督查和复查；承办上级交办的其他工作。

三、其他事项

㈠道路交通、交通运输、水利、电力、矿山、建设、旅游、特种设备、消防、农机等行业和领域的安全生产监督管理工作分别由公安、交通、水利、供电、国土、建设、旅游、质量技术监督、消防、农机等安全生产行业主管部门负责，博乐市安全生产监督管理局（博乐市安委办）从综合监督管理全市安全生产工作的角度，指导、协调和监督上述部门的安全生产监督管理工作。

㈡危险化学品安全监管机构职责分工：博乐市安全生产监督管理局负责危险化学品安全生产综合监督管理工作，负责危险化学品生产、经营、储存单位的设立及其改建、扩建的审查；博乐市公安局负责危险化学品公共安全管理工作，负责审查核发剧毒化学品公路运输通行证，对危险化学品道路运输安全实施监督；博乐市技术监督局负责对危险化学品包装物、容器产品的质量实施监督；博乐市交通局负责危险化学品运输和危险化学品运输单位及其运输工具的安全监督管理工作，负责危险化学品运输单位、驾驶人员、装卸人员和押运人员的资质认定。

㈢烟花爆竹安全监管机构职责分工：博乐市安全生产监督管理局负责烟花爆竹的安全生产监督管理工作，负责审查烟花爆竹生产经营单位安全生产条件和发放烟花爆竹零售许可证工作，组织查处不具备安全生产基本条件的烟花爆竹生产经营单位和烟花爆竹安全生产事故；博乐市质量技术监督局负责烟花爆竹的质量监督管理工作，监督烟花爆竹质量；博乐市公安局负责烟花爆竹的公共安全管理工作，许可烟花爆竹运输和确定运输路线，许可焰火燃放，组织销毁处置废旧和罚没的非法烟花爆竹，侦查非法生产、买卖、储存、运输、邮寄烟花爆竹的刑事案件。

㈣作业场所职业安全卫生监督机构职责分工：博乐市安全生产监督管理局负责作业场所职业安全的监督检查工作，组织查处职业危害事故和有关违法行为；博乐市卫生局负责规范职业病的预防、保健、检查和救治工作，负责职业卫生技术服务机构资质审查和职业卫生评价及化学品毒性鉴定。

安全生产监督管理局编制数 12人，实有人数 12 人，其中：在职12 人，减少 0 人； 退休 5人，增加1人；离休0 人，增加或减少 0人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市安全生产监督管理局 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	448.72	201一般公共服务支出
一般公共预算	448.72	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出	223
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	22.22
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出	203.50
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出	80.00
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	448.72	小 计	448.72
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	448.72	支 出 合 计	448.72

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市安全生产监督管理局 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称		总 计		一般公共预算拨款		政府性基金预算拨款		财政专户管理资金		事业收入		事业单位经营收入		其他收入		用事业基金弥补收支差额		单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
204	01	03		消防		223		223
215	06	99		其他安全生产监管支出		50		50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.22		22.22
201	13	01		行政运行		153.50		153.50
				合计		448.72		448.72

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市安全生产监督管理局 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
204	01	03	消防	223		223
215	06	99	其他安全生产监管支出	50		50
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.22	22.22
201	13	01	行政运行	153.50	153.50
			合计	448.72	175.72	273

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市安全生产监督管理局 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	448.72	201一般公共服务支出
一般公共预算	448.72	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出	223	223
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	22.22	22.22
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出	203.50	203.50
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	448.72	小 计	448.72	448.72
		230转移性支出
收 入 总 计	448.72	支 出 总 计	448.72	448.72

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市安全生产监督管理局							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
204	01	03	消防	223				223
215	06	99	其他安全生产监管支出	50				50
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.22		22.22
215	06	01	行政运行	153.50		153.50
			合计	448.72		175.72		273

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市安全生产监督管理局						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301		工资福利支出	163.22		163.22
	01	基本工资	54.29		54.29
	02	津贴补贴	54.22		54.22
	03	奖金	4.52		4.52
	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.22		22.22
	10	职工基本医疗保险	10.00		10.00
	11	公务员医疗补助缴费	3.34		3.34
	12	其他社会保障缴贯	0.95		0.95
	13	住房公积金	13.33		13.33
	14	医疗费	0.35		0.35
302		商品和服务支出	9.56				9.56
	01	办公贯	6.37				6.37
	17	公务接待费	0.2				0.2
	28	公会经费	0.74				0.74
	29	福利费	1.35				1.35
	31	公务用车运行维护费	0.9				0.9
303		对个人和家庭的补助	2.94		2.94
	02	退休费	0.38		0.38
	07	医疗费补助	2.27		2.27
	09	奖励金	0.29		0.29
		合计	175.72		166.16		9.56

表七：

项目支出情况表
编制部门：博乐市安全生产监督管理局													单位：万元
科 目 编 码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）		资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项
204	01	03	消防	市公安消防大队：消防业务经费	175			175
204	01	03	消防	市公安消防大队：消防业务经费	48					48
215	06	99	其他安全生产监管支出	安全生产监管经费	50			50
				合计	273			225		48

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市安全生产监督管理局 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1.1	0	1.1	0	0.9	0.2

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位博乐市商信委 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于市安全生产监督管理局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，安全生产监督管理局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 448.72万元。

收入预算包括：一般公共预算 。

支出预算包括：公共安全支出 、社会保障和就业支出、资源勘探信息等支出。

二、关于安全生产监督管理局2018年收入预算情况说明

安全生产监督管理局收入预算448.72 元，其中：

一般公共预算448.72 万元，占100 %，比上年增加235.51 万元，主要原因是项目支出的增加 ；

政府性基金预算 0 万元；

三、关于安全生产监督管理局2018年支出预算情况说明

安全生产监督管理局2018年支出预算448.72万元，其中：

基本支出175.73 万元，占39.16 %，比上年增加12.51万元，主要原因是加大检查力度等 。

项目支出273 万元，占60.84 %，比上年增加223万元，主要是市公安消防大队消防业务经费和市公安消防大队火灾高危补助。

四、关于安全生产监督管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算448.72万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障支出22.22万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，公共安全支出 223万元主要是市公安消防大队消防业务经费和市公安消防大队火灾高危补助，资源勘探信息等支出203.50万元主要用行政运行和其他安全生产监管支出.

五、关于安全生产监督管理局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况

安全生产监督管理局2018年一般公共预算拨款基本支出175.72 万元，比上年执行数增加12.51万元，增加7.67 %。主要原因是：安全检查力度加大。

㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况

1.资源勘探信息等支出203.50万元，占45.40%。

2.社会保障支出22.22万元，占4.9%

3.公共安全支出 223万元,占49.70%

㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）:2018年预算数为153.5 万元，比上年执行数减少25.79 万元，下降14.68 %，主要原因是：以节约为主加强内部管理

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：22.22万元，比上年执行数增加1.59万元，主要原因是：人员社保基数上升。

3、公共安全支出（类）武装警察（款）消防 （项）：223万元比上年执行数增加218.7 万元，主要原因是：市公安消防大队消防业务经费和市公安消防大队火灾高危补助增加。

六、关于安全生产监督管理局2018年一般公共预算基本支出情况说明

安全生产监督管理局2018年一般公共预算基本支出 175.72万元， 其中：人员经费166.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费9.56万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于安全生产监督管理局2018年项目支出情况说明

项目名称：市公安消防大队消防业务经费和市公安消防大队火灾高危补助和其他安全生产监管支出

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区武警消防部队业务经费管理办法》的通知

预算安排规模：273万元

项目承担单位：安全生产监督管理局

资金分配情况：博乐市消防大队

资金执行时间：2018年1月至12月

八、关于安全生产监督管理局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

安全生产监督管理局2018年“三公”经费财政拨款预算数为 1.1 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 0.9万元，公务接待费 0.2万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.4万元，其中：公务用车运行费减少2.1万元，主要原因是加强内部用车管理；公务接待费减少0.3万元，主要原因是加强管理以节约为主。

九、关于安全生产监督管理局2018年政府性基金预算拨款情况说明

安全生产监督管理局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

㈠ 机关运行经费情况

2018年，安全生产监督管理局是本级无下属 的行政单位，机关运行经费财政拨款预算448.72 万元，比上年预算增加235.51万元，增加210.46%。主要原因是：项目支出增加市公安消防大队消防业务经费和市公安消防大队火灾高危补助。

㈡ 政府采购情况

2018年，安全生产监督管理局政府采购预算 0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

㈢ 国有资产占用使用情况

截至2017年底，安全生产监督管理局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0平方米，价值 0万元。

2.车辆 2辆，价值 47.14万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值0 万元；执法执勤用车2辆，价值 47.14 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值8.4 万元。

4.其他资产价值 5.57万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0 万元），安排购置50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

㈣ 预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目1 个，涉及预算金额 273万元。

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：博乐市安全生产监督管理局

项目名称	消防大队消防业务经费和火灾高危补助和其他安全生产监管支出	项目属性		新增项目□ 延续项目√
主管部门	市安全生产监督管理局	项目实施单位		市消防大队
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人		张刚强		联系电话
项目资金（万元）	资金总额：273万元
	财政拨款：273万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	1、承担博乐市安委办的工作。依法综合管理全市安全生产工作；负责起草博乐市安全生产方面的规范性文件，拟订全市安全生产工作规划和计划，研究提出有关安全生产办法、措施；监督检查、指导协调博乐市有关部门和各乡镇人民政府、场管委、街道办事处的安全生产工作。2、 负责全市安全生产伤亡事故统计和安全生产行政执法统计工作，分析预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息。3、组织指导全市安全生产宣传教育工作，负责全市安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作。4、 依法综合监管非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和工贸企业安全生产工作，并负责权限内危险化学品、烟花爆竹经营单位经营许可证的颁发和管理工作。5、指导、协调全市安全生产检测检验工作；依法对工矿商贸生产经营单位安全生产条件、劳动防护用品和有关设备、设施检测检验；依法对安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资质进行管理和监督检查；组织、指导和协调相关部门、单位开展安全生产技术示范工作。6、依法监督检查新建、改建、扩建建设项目的安全设施与主体工作同时设计、同时施工、同时投入使用，依法监督检查生产经营单位作业场所职业病危害防治工作和重大危险源管理、重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。7、负责博乐市安全生产信息化建设及应急救援体系建设；组织开展安全生产方面的交流合作。8、 承办博乐市人民政府和博乐市安全生产委员会交办的其他事项。
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、		2018年1月		2018年12月

第四部分 名词解释

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

㈧ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博乐市安全生产监督管理局

2018 年2月1日