博乐边境经济合作区管理委员会

2018年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  博乐边境经济合作区管理委员会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、关于博乐边境经济合作区管理委员会2018年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐边境经济合作区管理委员会2018年收入预算情况说明

三、关于博乐边境经济合作区管理委员会2018年支出预算情况说明

四、关于博乐边境经济合作区管理委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐边境经济合作区管理委员会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐边境经济合作区管理委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐边境经济合作区管理委员会2018年项目支出情况说明

八、关于博乐边境经济合作区管理委员会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐边境经济合作区管理委员会2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   博乐边境经济合作区管理委员会单位概况

 

    一、主要职能

1、制定工业园区经济和社会发展规划及年度计划，报请区政府批准后组织实施。

2、按照工业园区总体规划，对工业园区土地进行统一规划、统一征用、统一开发、统一管理。

二、机构设置及人员情况

博乐边境经济合作区管理委员会单位无下属预算单位，下设2个科室，分别是：综合办和经发办。

博乐边境经济合作区管理委员会单位编制数5人，实有人数5人，其中：在职5人，增加或减少0人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐边境经济合作区管理委员会                   单位：万元

收     入		支     出
项     目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	546.34	201 一般公共服务支出	140.49
一般公共预算	546.34	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	5.85
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出	280.00
		212 城乡社区支出	120.00
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小           计	546.34	小           计	546.34
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收  入  总  计	546.34	支  出  合  计	546.34

 

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐边境经济合作区管理委员会                      单位：万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总  计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

类

款

项

201

13

01

546.34

546.34

合计

546.34

546.34

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐边境经济合作区管理委员会                   单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	13	01	行政运行	100.00		100.00
201	13	50	事业运行	37.47	37.47
201	13	50	事业运行	3.01	3.01
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86	5.86
211	11	99	其他污染减排支出	280.00		280.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	120.00		120.00
			合计	546.34	46.34	500.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐边境经济合作区管理委员会                   单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项    目	合计	功  能  分  类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	546.34	201 一般公共服务支出	140.49	140.49
一般公共预算	546.34	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	5.85	5.85
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出	280.00	280.00
		212 城乡社区支出	120.00	120.00
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小       计	546.34	小           计	546.34	546.34
		230 转移性支出
收  入  总  计	546.34	支  出  总  计	546.34	546.34

 

 

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐边境经济合作区管理委员会                   单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	13	01	行政运行	100.00		100.00
201	13	50	事业运行	37.47	37.47
201	13	50	事业运行	3.01	3.01
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86	5.86
211	11	99	其他污染减排支出	280.00		280.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	120.00		120.00
			合计	546.34	46.34	500.00

 

表六：

一般公共预算基本支出情况表 编制部门：博乐边境经济合作区管理委员会                   单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款
201	13	事业运行	37.47	37.47
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86	5.86
201	13	事业运行	3.01		3.01
		合计	46.34	43.33	3.01

 

表七：

项目支出情况表
编制部门：博乐边境经济合作区管理委员会                   单位：万元
科 目 编 码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项
201	13	01	行政运行	园区工作经费	100.00		100.00
211	11	99	其他污染减排支出	城市维护费：生活垃圾焚烧发电项目垃圾处置费用补贴	280.00										280.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	城市维护费：园区水电、物业费及绿化养护费	120.00		120.00
				合计	500.00		220.00								280.00

 

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：博乐边境经济合作区管理委员会                   单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1.00		1.00		0.50	0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博乐边境经济合作区管理委员会                   单位：万元

项  目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

2018年部门预算情况说明

 

一、关于博乐边境经济合作区管理委员会2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐边境经济合作区管理委员会2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算546.34万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出 、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出等。

二、关于博乐边境经济合作区管理委员会2018年收入预算情况说明

博乐边境经济合作区管理委员会收入预算546.34万元，其中：

一般公共预算546.34万元，占100%，比上年增加132.24万元，主要原因是人员社保及工资标准调整， 2017年园区与市招商局合署办公预算经费50万元，2018年招商工作任务重，原有预算已不能满足需求。

政府性基金预算0万元，占0%，主要原因是没有预算安排。

三、关于博乐边境经济合作区管理委员会单位2018年支出预算情况说明

博乐边境经济合作区管理委员会单位2018年支出预算546.34万元，其中：

基本支出46.34万元，占8.48%，比上年增加0.5万元，主要原因是人员社保及工资标准调整。

项目支出500万元，占91.52%，比上年增加400万元，主要原因是2017年园区与市招商局合署办公预算经费50万元，2018年招商工作任务重，原有预算已不能满足需求，加之今年有3个绩效项目。

四、关于博乐边境经济合作区管理委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算546.34万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出140.49万元，主要用于人员经费、公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出；社会保障和就业支出5.85万元，主要用于人员社会保障经费支出；节能环保支出280万元，主要用于园区水电、物业费及绿化养护支出；城乡社区支出120万元，主要用于园区生活垃圾焚烧发电项目垃圾处置费用补贴 。

五、关于博乐边境经济合作区管理委员会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

    ㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐边境经济合作区管理委员会2018年一般公共预算拨款基本支出546.34万元，比上年执行数增加132.24万元，增长31.93%。主要原因是：人员社保及工资标准调整，2017年园区与市招商局合署办公预算经费50万元，2018年招商工作任务重，原有预算已不能满足需求，加之今年有3个绩效项目。

 ㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）140.49万元，占25.71%。

2. 社会保障和就业支出5.85万元，占1.07%。

3.节能环保支出280万元，占51.25%。

4.城乡社区支出120万元，占21.96%。

㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.例：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为546.34万元，比上年执行数增加132.24万元，增长31.93%。主要原因是：人员社保及工资标准调整，2017年园区与市招商局合署办公预算经费50万元，2018年招商工作任务重，原有预算已不能满足需求，加之今年有3个绩效项目。

六、关于博乐边境经济合作区管理委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明

博乐边境经济合作区管理委员会2018年一般公共预算基本支出546.34万元，其中：

人员经费43.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

公用经费3.01万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于博乐边境经济合作区管理委员会2018年项目支出情况说明

1.项目名称：园区工作经费 

设立的政策依据：

预算安排规模：100万元

项目承担单位：博乐边境经济合作区管理委员会

资金分配情况：

资金执行时间：2018年1月至12月

2. 项目名称：城市维护费：生活垃圾焚烧发电项目垃圾处置费用补贴 

设立的政策依据：《新疆博乐市生活垃圾焚烧发电项目补充协议》

预算安排规模：280万元

项目承担单位：博乐边境经济合作区管理委员会

资金分配情况：

资金执行时间：2018年1月至12月

3. 项目名称：城市维护费：园区水电、物业费及绿化养护费 

设立的政策依据：《关于金三角采购工业园区办公区和生活区物业服务及园区绿化养护的请示》的批复

预算安排规模：120万元

项目承担单位：博乐边境经济合作区管理委员会

资金分配情况：财政资金

资金执行时间：2018年1月至12月

八、关于博乐边境经济合作区管理委员会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐边境经济合作区管理委员会2018年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0.5万元，公务接待费0.5万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少25.2万元，其中：公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少15.9万元，主要原因是严格执行中央八项规定，各部门相同工作集中办理控制车辆不必要的出行；公务接待费减少9.3万元，主要原因是主要是严格按照中央八项规定的执行减少不必要的接待。

九、关于博乐边境经济合作区管理委员会2018年政府性基金预算拨款情况说明

博乐边境经济合作区管理委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

㈠ 机关运行经费情况

2018年，博乐边境经济合作区管理委员会本级机关运行经费财政拨款预算3.01万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.33%。主要原因是人员社保及工资标准调整，2017年园区与市招商局合署办公。

 ㈡ 政府采购情况

2018年，博乐边境经济合作区管理委员会政府采购预算   443.26万元，其中：政府采购货物预算326.76万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算116.5万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

㈢ 国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐边境经济合作区管理委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1476.25平方米，价值140.63万元。

2.车辆1辆，价值65万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值65万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值115.66万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

 ㈣ 预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额500万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

 

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐边境经济合作区管理委员会

项目名称			园区工作经费		项目属性		新增项目□    延续项目√
主管部门			博乐市政府		项目实施单位		博乐边境经济合作区管理委员会
项目起止时间			2018年1月至12月		项目负责人		成勇		联系电话	6999054
项目资金（万元）			资金总额：100万元
			财政拨款：100万元
			自有资金：无
			经营性收入：无
			其他收入：无
			其他：无
单位职能阐述			1、制定工业园区经济和社会发展规划及年度计划，报请区政府批准后组织实施。 2、按照工业园区总体规划，对工业园区土地进行统一规划、统一征用、统一开发、统一管理。
项目概况			项目洽谈、前期项目论证、外出考察、外出招商
项目立项情况			项目立项的依据			《关于博乐市边合区园区工作经费的请示》
			项目申报的可行性			可行
			项目申报的必要性			保障园区工作正常开展
	项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间				完成时间
		1、园区招商引资经费		2018年1月				2018年12月
		2、园区与市招商局合署办公预算经费		2018年1月				2018年12月
		3、追加招商引资经费		2018年1月				2018年12月

 

 

 

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐边境经济合作区管理委员会

项目名称	城市维护费：生活垃圾焚烧发电项目垃圾处置费用补贴	项目属性		新增项目□    延续项目√
主管部门	博乐市政府	项目实施单位		博乐边境经济合作区管理委员会
项目起止时间	2018年1月至12月	项目负责人		成勇		联系电话	6999054
项目资金（万元）	资金总额：280万元
	财政拨款：280万元
	自有资金：无
	经营性收入：无
	其他收入：无
	其他：无
单位职能阐述	1、制定工业园区经济和社会发展规划及年度计划，报请区政府批准后组织实施。 2、按照工业园区总体规划，对工业园区土地进行统一规划、统一征用、统一开发、统一管理。
项目概况	本项目规划处理生活垃圾，补贴乙方投产接收垃圾。
项目立项情况	项目立项的依据		《新疆博乐市生活垃圾焚烧发电项目补充协议》
	项目申报的可行性		可行性
	项目申报的必要性		处理生活垃圾
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、园区生活垃圾焚烧发电项目垃圾处置费用补贴		2018年1月		2018年12月

 

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐边境经济合作区管理委员会

项目名称	城市维护费：园区水电、物业费及绿化养护费	项目属性		新增项目□    延续项目√
主管部门	博乐市政府	项目实施单位		博乐边境经济合作区管理委员会
项目起止时间	2018年1月至12月	项目负责人		成勇		联系电话	18609090098
项目资金（万元）	资金总额：120万元
	财政拨款：120万元
	自有资金：无
	经营性收入：无
	其他收入：无
	其他：无
单位职能阐述	1、制定工业园区经济和社会发展规划及年度计划，报请区政府批准后组织实施。 2、按照工业园区总体规划，对工业园区土地进行统一规划、统一征用、统一开发、统一管理。
项目概况	因园区建设规划及文件批复所需
项目立项情况	项目立项的依据		党办批复文号：Q24，《关于金三角采购工业园区办公区合生活区物业服务及园区绿化养护的请示》批复
	项目申报的可行性		可行
	项目申报的必要性		园区建设
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、园区水电、物业费及绿化养护费		2018年1月		2018年12月

（五）其他需说明的事项

无

 

第四部分  名词解释

 

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    ㈧ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

                   博乐边境经济合作区管理委员会

                           2018 年2月1日