中国人民政治协商会议新疆博乐市委员会2018年部门预算公开

目录

第一部分中国人民政治协商会议新疆博乐市委员会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分市政协2018年部门预算情况说明

一、关于市政协2018年收支预算情况的总体说明

二、关于市政协2018年收入预算情况说明

三、关于市政协2018年支出预算情况说明

四、关于市政协2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于市政协2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于市政协2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于市政协2018年项目支出情况说明

八、关于市政协2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于市政协2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分市政协单位概况

一、主要职能

中国政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

政治协商

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。

政治协商的主要内容有：国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题；各党派参加人民政协工作的共同性事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题。

政治协商的主要形式有：政协全体会议，常务委员会议，主席会议，常务委员专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会，以全国政协名义召开的专题协商会，秘书长会议，各专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界别代表人士参加的内部协商会议。

政治协商依照程序进行。

民主监督

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。中国政协的民主监督是中国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

民主监督的主要内容有：国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况。

民主监督的主要形式有：政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

参政议政

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。

参政议政的内容主要有：选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建议性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策；广泛参与政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议，等等。

参政议政的主要形式有：反映社情民意、各种协商例会，各种专题议政会、专题研讨会、专题调研、委员视察、考察、政协委员参与中共党委与政府统一组织的检查和巡视。

二、机构设置及人员情况

㈡内设机构

单位无下属预算单位，下设科室分别是:

1、办公室

协助处理机关日常事务；负责财务、文秘、收发、档案、考勤、信访、计划生育、综合治理等工作；负责日常会议的会务准备、各项规章制度的制定及机关后勤等工作。承办上级交办的其他工作。

2、专门委员会工作科室。

负责提案工作及政协委员考察视察。

3、人员编制和领导质数

市政协正县级单位，核定行政编制14名，工勤编制3名.其中：县级2名，副县级2名、正科级3名、副科级2名、科员3人、工勤人员5人。

第二部分2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议新疆博乐市委员会 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	256.41	201一般公共服务支出	230.11
一般公共预算	256.41	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	26.3
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	256.41	小 计	256.41
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	256.41	支 出 合 计	256.41

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中国人民政治协商会议新疆博乐市委员会 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	02	01	行政运行	212.91	212.91	212.91
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	26.3	26.3	26.3
201	02	04	政协会议	10		10
201	02	99	其他政协事务支出	7.2		7.2
			合计	256.41	256.41	256.41

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议新疆博乐市委员会 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	02	01	行政运行	25.83	25.83
201	02	01	行政运行	166.46	166.46
201	02	01	行政运行	19.42	19.42
201	02	01	行政运行	1.2		1.2
201	02	04	政协会议	10		10
201	02	99	其他政协事务支出	7.2		7.2
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	26.3	26.3
			合计	256.41	238.01	18.4

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议新疆博乐市委员会 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	256.41	201一般公共服务支出		230.11
一般公共预算	256.41	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出		26.3
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	256.41	小 计	256.41	256.41
		230转移性支出
收 入 总 计	256.41	支 出 总 计	256.41	256.41

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：中国人民政治协商会议新疆博乐市委员会							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
201	02	01	行政运行	25.83		25.83
201	02	01	行政运行	166.46		166.46
201	02	01	行政运行	19.42		19.42
201	02	01	行政运行	1.2				1.2
201	02	04	政协会议	10				10
201	02	99	其他政协事务支出	7.2				7.2
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	26.3		26.3
			合计	256.41		238.01		18.4

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：中国人民政治协商会议新疆博乐市委员会						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.3		26.3
201	02	行政运行	211.71		192.29		19.42
		合计	238.01		218.59		19.42

表七：

项目支出情况表
编制部门：中国人民政治协商会议新疆博乐市委员会													单位：万元
科 目 编 码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）		资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项
201	02	01	行政运行	联络组活动经费	1.2			1.2
20	02	04	政协会议	政协会议费	10			10
201	02	99	其他政协事务支出	政协委员活动费	4.09			4.09
201	02	99	其他政协事务支出	政协委员活动费	3.11			3.11
				合计	18.4			18.4

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议新疆博乐市委员会 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
15.43		14.43		14.43	1

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议新疆博乐市委员会 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于市政协2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，市政协2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算256.41万元。

收入预算包括：一般公共预算256.41万元。

支出预算包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出等支出。一般公共服务支出230.11万元、社会保障和就业支出26.3万元。

二、关于市政协2018年收入预算情况说明

市政协收入预算256.41元，其中：

一般公共预算256.41万元，占100%，比上年减少30.38万元，主要原因是减少办公经费开支；

政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加（减少）0万元。

政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加0万元。

三、关于市政协2018年支出预算情况说明

市政协2018年支出预算256.41元，其中：

基本支出238.01万元，占93%，比上年减少25.38万元，主要原因是人员经费减少2人。

项目支出18.4万元，占7%，比上年减少5万元，主要原因是压缩办公经费。

四、关于市政协2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算256.41万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出26.3万元，主要用于人员社会保障经费支出；商业服务业等支出230.11万元，主要用于人员工资、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

五、关于市政协2018年一般公共预算当年拨款情况说明

㈠一般公用预算当年拨款规模变化情况

市政协2018年一般公共预算拨款基本支出238.01万元，比上年执行数减少25.33万元，减少11%。主要原因是：人员经费减少2人。

㈡一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出26.3万元，占10%。

2. 一般公共服务支出230.11万元，占90%。

㈢一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:2018年预算数为26.3万元，比上年执行数减少3.44万元，减少13%，主要原因是：人员经费减少2人。

2. 2010201行政运行：2018年预算数为166.46万元，比上年执行数减少1.65万元，减少1%，主要原因是：人员经费减少2人。

3. 2010204政协会议、2010299其他政协事务支出等项目：2018年预算数为18.4万元，比上年执行数减少5万元，减少2%，主要原因是：我单位经费压减5%。

六、关于市政协2018年一般公共预算基本支出情况说明

市政协2018年一般公共预算基本支出238.01万元， 其中：人员经费211.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费26.3万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

七、关于市政协2018年项目支出情况说明

1.项目名称：政协会议费

设立的政策依据：宪法规定的每年召开一次的会议

预算安排规模：10万元

项目承担单位：市政协

资金分配情况：财政资金

资金执行时间：2018年1月至12月

2.项目名称：政协联络组活动经费

设立的政策依据：

预算安排规模：1.2万元

项目承担单位：市政协

资金分配情况：每个乡镇场每年联络组活动经费0.2万元,六个乡镇场合计1.2万元。

资金执行时间：2018年1月至12月

3.项目名称：政协委员活动费

设立的政策依据：新财行(2016)98号

预算安排规模：7.2万元

项目承担单位：市政协

资金分配情况：90名政协委员,每人每年800元,共计7.2万元.

资金执行时间：2018年1月至12月

八、关于市政协2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市政协2018年“三公”经费财政拨款预算数为15.43万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费14.43万元，公务接待费1万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.07万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少700元，主要原因是严格执行单位用车派出制度；公务接待费减少1万元，主要原因是落实八项规定，压减接待费用。

九、关于市政协2018年政府性基金预算拨款情况说明

市政协2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

㈠机关运行经费情况

2018年，市政协本级属行政单位，机关运行经费财政拨款预算256.41万元，占100%，比上年减少30.38万元，主要原因是减少办公经费开支。

㈡政府采购情况

2018年，市政协政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

㈢国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市政协部门单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆5辆，价值161.5万元；其中：一般公务用车5辆，价值161.5万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值35.85万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

㈣预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额 18.4万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：中国人民政治协商会议新疆博乐市委员会

项目名称	政协会议费	项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位		中国人民政治协商会议新疆博乐市委员会
项目起止时间	2018年1-12月	项目负责人		黄宏才		联系电话	18690932366
项目资金（万元）	资金总额10万元
	财政拨款10万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	㈠主要职责： 1、政治协商、民主监督、参政议政。贯彻执行国家财政、税收的法规、制度；组织监督实施自治区财政、财务、会计管理等方面的地方性法规，结合自治州实际拟订补充规定；加强财政税收政策研究。
项目概况	依据宪法每六十一条规定,每年召开一次政协会议,根据2016年部门决算、2017年部门预算及执行情况、测算2018年政协九届三次会议项目申报数,其中包括依据自治州本级会议费管理暂行办法中第十一条中的农牧民政协委员误工补贴,每人每天60元,预计开四天会,24个农牧民委员,含交通费每人90元,大概需要1万元,为政协委员购置文件包\笔记本\笔\各种证件预计需4万元,会议材料印刷\装订需要5万元.
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、		2018年1月		2018年12月
	2、
	……

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：中国人民政治协商会议新疆博乐市委员会

项目名称	政协联络组活动经费	项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位		中国人民政治协商会议新疆博乐市委员会
项目起止时间	2018年1-12月	项目负责人		黄宏才		联系电话	18690932366
项目资金（万元）	资金总额1.2万元
	财政拨款1.2万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	㈠主要职责： 1、政治协商、民主监督、参政议政。贯彻执行国家财政、税收的法规、制度；组织监督实施自治区财政、财务、会计管理等方面的地方性法规，结合自治州实际拟订补充规定；加强财政税收政策研究。
项目概况	依据2017年部门决算、2018年部门预算及执行情况、2018年政协开展六个乡镇场各项视察、调研工作需要联络组活动经费1.2万元
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、		2018年1月		2018年12月
	2、
	……

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：中国人民政治协商会议新疆博乐市委员会

项目名称	政协委员活动费	项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位		中国人民政治协商会议新疆博乐市委员会
项目起止时间	2018年1-12月	项目负责人		黄宏才		联系电话	18690932366
项目资金（万元）	资金总额7.2万元
	财政拨款7.2万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	主要职责： 1、政治协商、民主监督、参政议政。贯彻执行国家财政、税收的法规、制度；组织监督实施自治区财政、财务、会计管理等方面的地方性法规，结合自治州实际拟订补充规定；加强财政税收政策研究。
项目概况	根据新财行(2016)98号文,关于调整自治区各级人大代表和政协委员活动经费标准等的通知中的每二条:县(市)政协委员活动经费标准每人每年800元,博乐市有90名政协委员,每人每年800元,共7.2万元.
项目立项情况	项目立项的依据		新财行(2016)98号关于调整自治区各级人大代表和政协委员活动经费标准等的通知,90名政协委员,每人每年800元,共计7.2万元.
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间
	1、	2018年1月			2018年12月
	2、
	……

（五）其他需说明的事项

第四部分名词解释

名词解释：

㈠财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

㈣其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

㈤基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈥项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈦“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

㈧机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

中国人民政治协商会议新疆博乐市委员会办公室

2018 年2月1日