博乐市机构编制委员会2018年部门预算公开
目录
第一部分 博乐市机构编制委员会单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于博乐市机构编制委员会2018年收支预算情况的总体说明
二、关于博乐市机构编制委员会2018年收入预算情况说明
三、关于博乐市机构编制委员会2018年支出预算情况说明
四、关于博乐市机构编制委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于博乐市机构编制委员会2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于博乐市机构编制委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于博乐市机构编制委员会2018年项目支出情况说明
八、关于博乐市机构编制委员会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于博乐市机构编制委员会2018年政府性基金预算拨款情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 博乐市机构编制委员会单位概况
一、主要职能
⒈贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟定博乐市行政管理体制改革、机构改和机构编制管理的政策、办法等，并组织实施。
⒉统一管理全市党政机关、人大、政协、法院、检察院机关、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。
⒊审核和管理全市机关各部门职能配置、机构设置、人员编制、领导职数。
⒋研究制定事业单位机构编制管理的政策、法规和发展规划；建立宏观调控体系和预算内事业单位人员编制的宏观管理制度。审核和审批全市事业单位的机构设置、职责任务、人员编制、领导职数、编制结构及经费开支渠道；指导事业单位管理体制改革和机构编制管理。
⒌研究制定议事协调机构和临时机构的管理办法和管理工作。
⒍监督检查行政管理体制改革、机构改革和机构编制的执行情况；负责机构编制的法制建设；研究制定运用法律、行政、经济手段加强机构编制管理的办法。
⒎负责全市机构编制的统计汇总、上报工作。
⒏负责全市行政、事业单位工资统发的审批和监督检查工作。
二、机构设置及人员情况
㈠ 内设机构
博乐市事业单位登记管理局
负责事业单位登记管理工作，研究制定全市事业单位登记管理办法；指导全市事业单位登记工作；负责党政机关、事业单位代码标识工作。
㈡人员编制、在职人员情况
⒈市委编办行政编制5名，其中领导职数2名（主任1名、副主任1名）
⒉博乐市事业单位登记管理局核定事业编制4名，其中领导职数2名（局长1名，副局长1名）
⒊博乐市行政审批办核定事业编制2名。
第二部分 2018年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：博乐市机构编制委员会 单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
财政拨款（补助） |
124 |
201 一般公共服务支出 |
109 |
一般公共预算 |
124 |
202 外交支出 |
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
教育收费(财政专户) |
|
204 公共安全支出 |
|
事业收入 |
|
205 教育支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
206 科学技术支出 |
|
其他收入 |
|
207 文化体育与传媒支出 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
208 社会保障和就业支出 |
15 |
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
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210 医疗卫生与计划生育支出 |
|
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|
211 节能环保支出 |
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|
212 城乡社区支出 |
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213 农林水支出 |
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|
214 交通运输支出 |
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215 资源勘探信息等支出 |
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216 商业服务业等支出 |
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217 金融支出 |
|
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|
219 援助其他地区支出 |
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|
220 国土资源气象等支出 |
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
227 预备费 |
|
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|
229 其他支出 |
|
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|
231 债务还本支出 |
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
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|
233 债务发行费支出 |
|
小 计 |
124 |
小 计 |
124 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|
230 转移性支出 |
|
收 入 总 计 |
124 |
支 出 合 计 |
124 |
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：博乐市机构编制委员会 单位：万元
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
类 |
款 |
项 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15 |
15 |
|
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201 |
31 |
01 |
行政运行 |
109 |
109 |
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合计 |
124 |
124 |
|
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表三：
部门支出总体情况表
编制部门：博乐市机构编制委员会 单位：万元
项目 |
支出预算 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15 |
15 |
0 |
201 |
31 |
01 |
行政运行 |
109 |
109 |
0 |
|
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合计 |
124 |
124 |
0 |
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门： 博乐市机构编制委员会 单位：万元
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
项 目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政拨款（补助） |
124 |
201 一般公共服务支出 |
109 |
109 |
|
一般公共预算 |
124 |
202 外交支出 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
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|
|
204 公共安全支出 |
|
|
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|
|
205 教育支出 |
|
|
|
|
|
206 科学技术支出 |
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出 |
15 |
15 |
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
|
|
小 计 |
124 |
小 计 |
124 |
124 |
|
|
|
230 转移性支出 |
|
|
|
收 入 总 计 |
124 |
支 出 总 计 |
124 |
124 |
|
表五：
一般公共预算支出情况表 |
编制部门：博乐市机构编制委员会 |
|
|
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15 |
15 |
0 |
201 |
31 |
01 |
行政运行 |
109 |
109 |
0 |
|
|
|
|
|
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|
合计 |
124 |
124 |
0 |
表六：
一般公共预算基本支出情况表 |
编制部门：博乐市机构编制委员会 |
|
|
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算基本支出 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
类 |
款 |
301 |
01 |
基本工资 |
40 |
40 |
0 |
301 |
02 |
津贴补贴 |
37 |
37 |
0 |
301 |
03 |
奖金 |
3.3 |
3.3 |
0 |
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
7 |
7 |
0 |
301 |
11 |
公务员医疗补助经费 |
2.4 |
2.4 |
0 |
301 |
12 |
其他社会保障经费 |
0.6 |
0.6 |
0 |
301 |
13 |
住房公积金 |
9.4 |
9.4 |
0 |
301 |
14 |
医疗费 |
0.3 |
0.3 |
0 |
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15 |
15 |
0 |
302 |
01 |
办公费 |
1.9 |
0 |
1.9 |
302 |
17 |
公务接待费 |
1.7 |
0 |
1.7 |
302 |
28 |
工会经费 |
0.5 |
0 |
0.5 |
302 |
29 |
福利费 |
1 |
0 |
1 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
1.9 |
0 |
1.9 |
303 |
01 |
离休费 |
0 |
0 |
0 |
303 |
02 |
退休费 |
0.5 |
0.5 |
0 |
303 |
05 |
生活补助 |
0 |
0 |
0 |
303 |
07 |
医疗费补助 |
1.5 |
1.5 |
0 |
303 |
09 |
奖励金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
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|
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|
合计 |
124 |
117 |
7 |
表七：
项目支出情况表 |
|
编制部门：博乐市机构编制委员会 |
|
|
单位：万元 |
|
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
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|
|
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|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
合计 |
|
|
|
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|
|
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表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：博乐市机构编制委员会 单位：万元
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
3.6 |
0 |
1.9 |
0 |
1.9 |
1.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位： 博乐市机构编制委员会 单位：万元
项 目 |
政府性基金预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
合计 |
|
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备注：无内容应公开空表并说明情况。
第三部分 2018年部门预算情况说明
2018年部门预算情况说明
一、关于博乐市机构编制委员会2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，博乐市机构编制委员会2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算124万元。
收入预算包括：一般公共预算124万元。
支出预算包括：一般公共服务支出109万元、社会保障和就业支出15万元。
二、关于博乐市机构编制委员会2018年收入预算情况说明
博乐市机构编制委员会部门收入预算124万元，其中：
一般公共预算124万元，占100%，比上年减少7.97万元，主要原因是：人员减少。
政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加0万元，主要原因是：无政府性基金预算。
三、关于博乐市机构编制委员会2018年支出预算情况说明
博乐市机构编制委员会2018年支出预算124万元，其中：
基本支出124万元，占100%，比上年减少7.97万元，主要原因是人员减少。
项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是无。
四、关于博乐市机构编制委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算124万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：一般公共服务支出109万元，主要用于日常公务支出。社会保障和就业支出15万元，主要用于职工养老保险缴费。
五、关于博乐市机构编制委员会2018年一般公共预算当年拨款情况说明
㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况
博乐市机构编制委员会部门2018年一般公共预算拨款基本支出 124万元，比上年执行数减少3.20万元，下降3%。主要原因是：人员绩效工资未纳入预算。
㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况
1.行政运行488万元，占71%。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出65万元，占9%。
3.其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出135万元，占20%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.行政运行（项）:2018年预算数为109万元，比上年执行数0万元，下降0%，主要原因是：节约开支。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为15万元，比上年执行数增长0.45万元，增长3%，主要原因是：人员社保基数增加。
六、关于博乐市机构编制委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明
博乐市机构编制委员会2018年一般公共预算基本支出124万元， 其中：
人员经费117万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。
公用经费7万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、关于博乐市机构编制委员会2018年项目支出情况说明
无项目预算
八、关于博乐市机构编制委员会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
博乐市机构编制委员会2018年“三公”经费财政拨款预算数为3.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.9万元，公务接待费1.7万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1万元，其中：因公出国（境）费增加0 万元，主要原因是无 ；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是合理安排车辆出行 ；公务接待费减少1万元，主要原因是严格执行八项规定 。
九、关于博乐市机构编制委员会2018年政府性基金预算拨款情况说明
博乐市机构编制委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
㈠ 机关运行经费情况
2018年，博乐市机构编制委员会本级单位的机关运行经费财政拨款预算7 万元，比上年预算减少2.13万元，减少23.33 %。主要原因是 ：无。
㈡ 政府采购情况
2018年，博乐市机构编制委员会部门政府采购预算0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。
㈢ 国有资产占用使用情况
截至2017年底，博乐市机构编制委员会部门单位占用使用国有资产总体情况为：
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆0 辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值1.82万元。
4.其他资产价值7.26万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
预算绩效情况
2018年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：
项目名称 |
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项目属性 |
新增项目□延续项目□ |
主管部门 |
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项目实施单位 |
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项目起止时间 |
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项目负责人 |
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联系电话 |
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项目资金（万元） |
资金总额： |
财政拨款： |
自有资金 |
经营性收入 |
其他收入 |
其他 |
单位职能阐述 |
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项目概况 |
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项目立项情况 |
项目立项的依据 |
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项目申报的可行性 |
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项目申报的必要性 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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（五）其他需说明的事项
无需其他说明。
第四部分 名词解释
名词解释：
㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
㈧ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
博乐市机构编制委员会
2018 年2月1日
新公网安备 65270102000015号