中共博乐市委员会2018年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 中共博乐市委员会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、关于中共博乐市委员会2018年收支预算情况的总体说明

二、关于中共博乐市委员会2018年收入预算情况说明

三、关于中共博乐市委员会2018年支出预算情况说明

四、关于中共博乐市委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共博乐市委员会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共博乐市委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共博乐市委员会2018年项目支出情况说明

八、关于中共博乐市委员会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共博乐市委员会2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   中共博乐市委员会办公室单位概况

 

    一、主要职能

1、贯彻执行党的路线方针政策和法律法规，负责全面了解博乐市经济与社会发展情况，及时掌握各方面的重大动态，为市党委科学决策发挥参谋助手作用。

2、承担市党委和市委办公室文件、文稿的起草、修改、校核、翻译、印发和日常文书处理工作。

3、负责市委日常工作的综合协调。

4、负责对市党委工作部署贯彻落实情况实施督促检查；负责市党委及其领导同志指示、批示的督办、查办工作。

5、负责市党委的信息工作。

6、负责市党委各类会议的会务工作和市委领导同志参加重大活动的组织安排；协调有关部门做好区内外来我市的领导和客人的活动安排。

7、负责市党委常委会会议记录；负责市党委书记、副书记、常委召集的办公会议的记录和整理。

8、负责接收、传递自治区、自治州党委、政府及有关部门的绝密、机密文件和专件等。

9、负责处理群众来信和接待群众来访工作。

10、负责市党委机关的精神文明建设以及财务管理、安全保卫、计划生育、车辆管理和使用、行政后勤管理和离退休人员的管理工作。

11、协调农口、经济口各部门的工作。

12、承办市党委交办的其他工作。

    二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，博乐市党委办公室的部门预算包括：*博乐市党委办公室本级预算及下属1家预算单位在内的汇总预算。
博乐市党委办公室部门本级下设4个科室，分别是：

1、文秘办公室

主要承担市党委文字综合工作，市党委常委会、党政联席会等会议的会务工作；负责市党委领导同志活动、重大接待等服务和对市委领导同志的秘书服务等工作。

2、信息督查办公室

围绕市委的中心工作，负责收集信息、反映动态、综合调研，为各级领导提供信息服务；负责对乡镇场信息工作的督促和指导，抓好信息网络建设；负责自治区、自治州、市党委重大工作部署、领导重要批示落实情况的督促检查工作。

3、经济工作办公室

负责对关于经济工作的政策法令、法规和规定的贯彻执行情况的检查、监督；对全市经济发展中的重大问题和经济政策进行调查研究，提出意见和建议，为领导决策服务；综合协调农口、经济口各部门的工作。

4、文书通讯办公室

负责市党委和市委办公室的收文、发文、翻译、机关档案、文件打印、印章管理和使用；负责接收、分发、传送中央、自治区、州党、政、军及有关部门的密级文电及其他重要文件等；负责各乡镇场、市直各部、委、办、局、人民团体文件、电报、信函的传递；负责收订、分发市委各部、委、办、局订阅的内部刊物、杂志。

本部门中，行政单位1家，参公管理事业单位0家,事业单位0家，纳入博乐市党委办公室2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
    1. 博乐市机要局
    略。 

㈡人员编制、在职人员情况

博乐市党委办公室行政编制21名，其中领导职数4名（主任1名，副主任3名）。工资关系在办公室的市委书记、副书记、常委的编制另行核定。老干专项编制1名。

㈢ 事业单位和人员编制

博乐市党委办公室行政办公室，核定事业编制16名，其中干部3名（管理人员1名，会计1名，出纳1名），工人13 名（党办司机7名，组织部司机1名，宣传部司机1名，统战部司机1名，老干部局司机1名，清洁工1名，通讯员1名）全额预算管理。

 

 

第二部分  2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中共博乐市委员会办公室                            单位：万元

收     入		支     出
项     目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	688	201 一般公共服务支出	623
一般公共预算	688	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	65
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小           计	688	小           计	688
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收  入  总  计	688	支  出  合  计	688

 

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中共博乐市委员会办公室                           单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总  计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65	65
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	135	135
201	31	01	行政运行	488	488
			合计	688	688

 

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共博乐市委员会办公室                            单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65	65	0
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	135	0	135
201	31	01	行政运行	488	488	0
			合计	688	553	135

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 中共博乐市委员会办公室                           单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项    目	合计	功  能  分  类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	688	201 一般公共服务支出	623	623
一般公共预算	688	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	65	65
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小       计	688	小           计	688	688
		230 转移性支出
收  入  总  计	688	支  出  总  计	688	688

 

 

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：中共博乐市委员会办公室							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65		65		0
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	135		0		135
201	31	01	行政运行	488		488		0
			合计	688		553		135

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：中共博乐市委员会办公室						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	158		158		0
301	02	津贴补贴	159		159		0
301	03	奖金	13		13		0
301	10	职工基本医疗保险缴费	29		29		0
301	11	公务员医疗补助经费	10		10		0
301	12	其他社会保障经费	2		2		0
301	13	住房公积金	39		39		0
301	14	医疗费	1		1		0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65		65		0
302	01	办公费	6		0		6
302	17	公务接待费	7		0		7
302	28	工会经费	2		0		2
302	29	福利费	4		0		4
302	31	公务用车运行维护费	34		0		34
303	01	离休费	8.8		8.8		0
303	02	退休费	2		2		0
303	05	生活补助	4		4		0
303	07	医疗费补助	9		9		0
303	09	奖励金	0.2		0.2		0
		合计	553		500		53

 

表七：

项目支出情况表

编制部门：中共博乐市委员会办公室

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

201

31

99

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

去极端化办公室工作经费

15

201

31

99

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

党办专项业务经费

120

合计

135

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共博乐市委员会办公室                             单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
41	0	34	0	34	7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 中共博乐市委员会办公室                           单位：万元

项  目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

2018年部门预算情况说明

 

一、关于中共博乐市委员会2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共博乐市委员会2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算688万元。

收入预算包括：一般公共预算688万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 623万元、社会保障和就业支出65万元。

二、关于中共博乐市委员会2018年收入预算情况说明

中共博乐市委员会部门收入预算688万元，其中：

一般公共预算688万元，占100%，比上年增加70万元，主要原因是维稳支出增加。  

  政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加0万元，主要原因是：无政府性基金预算。 

三、关于中共博乐市委员会2018年支出预算情况说明

中共博乐市委员会2018年支出预算688万元，其中：

基本支出553万元，占80%，比上年减少105万元，主要原因是宣传部、组织部单独核算。

项目支出135万元，占20%，比上年增加135万元，主要原因是：2018年项目增加。

四、关于中共博乐市委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算688万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出623万元，主要用于日常公务支出。社会保障和就业支出65万元，主要用于职工养老保险缴费。

五、关于中共博乐市委员会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

㈠一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐中共博乐市委员会2018年一般公共预算拨款基本支出553万元，比上年执行数增加973.03万元，增长63 %。主要原因是：2018年人员绩效工资及办公经费增加至党办。

㈡  一般公共预算当年拨款结构情况

1.行政运行488万元，占71%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出65万元，占9%。

3.其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出135万元，占20%。

（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为488万元，比上年执行数减少58万元，下降12%，主要原因是：节约开支。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为65万元，比上年执行数减少7万元，下降11%，主要原因是：人员减少。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2018年预算数为135万元，比上年执行数增加135万元，主要原因是：去极端化工作经费、维稳工作经费的增加。

六、关于中共博乐市委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明

中共博乐市委员会2018年一般公共预算基本支出553万元， 其中：人员经费500万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费53万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共博乐市委员会2018年项目支出情况说明

项目一：

项目名称：党办专项业务经费

设立的政策依据：

预算安排规模：120万元

项目承担单位：博乐中共博乐市委员会

资金分配情况：1、公务车辆油料费3.8万元/月×12个月=45.6万元；12辆车维修费2.5万元/月×12个月=30万元；2、为保障市委各类活动、会议，需解决纸张、广告设计、办公用品、电子耗材等费用3万元/月×12个月=36万元；3、为保障市委各项工作正常运转，市党委办公室存在普遍加班情况，需解决加班餐经费0.7万元/月×12个月=8.4万元

资金执行时间：2018年1月-2018年12月

项目二：

项目名称：去极端化办公室工作经费

设立的政策依据：

预算安排规模：15万元

项目承担单位：博乐市财政局

资金分配情况：1.培训费40000元（举办“去极端化”工作培训班，去疆内周边兄弟县市学习交流，外出考察）；

2.公务车辆运行维护费40000元；

3.办公经费45000元（为保障市去极端化工作各类活动、会议，需解决纸张、办公用品、电子耗材等）；

4. 邮电费支出10000元；

5.差旅费10000元；

6.劳务费5000元（宣传册翻译费）。

资金执行时间：2018年1月-2018年12月

八、关于中共博乐市委员会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共博乐市委员会2018年“三公”经费财政拨款预算数为41万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费34万元，公务接待费7万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1 万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无 ；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是合理安排车辆出行 ；公务接待费减少1万元，主要原因是：接待次数减少，严格执行八项规定。

九、关于中共博乐市委员会2018年政府性基金预算拨款情况说明

中共博乐市委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

㈠ 机关运行经费情况

2018年，中共博乐市委员会本级的机关运行经费财政拨款预算53   万元，比上年预算减少14.37万元，下降21.33 %。主要原因是宣传部、组织部单独核算 。

 ㈡ 政府采购情况

2018年，中共博乐市委员会部门政府采购预算7万元，其中：政府采购货物预算7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

㈢ 国有资产占用使用情况

截至2017年底，中共博乐市委员会部门占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 1291平方米，价值19 万元。

2.车辆 16辆，价值346.62万元；其中：一般公务用车16 辆，价值346.62万元；执法执勤用车0 辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值83.7万元。

4.其他资产价值146.73万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额135万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市党委办公室

项目名称	党办专项业务经费	项目属性		新增项目√    延续项目□
主管部门	博乐中共博乐市委员会	项目实施单位		博乐中共博乐市委员会
项目起止时间	2018年1月1日至2018年12月31日	项目负责人		张佳琦		联系电话	18690908899
项目资金（万元）	资金总额120万元
	财政拨款120万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	1、贯彻执行党的路线方针政策和法律法规，负责全面了解博乐市经济与社会发展情况，及时掌握各方面的重大动态，为市党委科学决策发挥参谋助手作用。2、承担市党委和市委办公室文件、文稿的起草、修改、校核、翻译、印发和日常文书处理工作。3、负责市委日常工作的综合协调。4、负责对市党委工作部署贯彻落实情况实施督促检查；负责市党委及其领导同志指示、批示的督办、查办工作。5、负责市党委的信息工作。6、负责市党委各类会议的会务工作和市委领导同志参加重大活动的组织安排；协调有关部门做好区内外来我市的领导和客人的活动安排。7、负责市党委常委会会议记录；负责市党委书记、副书记、常委召集的办公会议的记录和整理。8、负责接收、传递自治区、自治州党委、政府及有关部门的绝密、机密文件和专件等。9、负责处理群众来信和接待群众来访工作。10、负责市党委机关的精神文明建设以及财务管理、安全保卫、计划生育、车辆管理和使用、行政后勤管理和离退休人员的管理工作。11、协调农口、经济口各部门的工作。12、承办市党委交办的其他工作。
项目概况	1、公务车辆油料费3.8万元/月×12个月=45.6万元；12辆车维修费2.5万元/月×12个月=30万元；2、为保障市委各类活动、会议，需解决纸张、广告设计、办公用品、电子耗材等费用3万元/月×12个月=36万元；3、为保障市委各项工作正常运转，市党委办公室存在普遍加班情况，需解决加班餐经费0.7万元/月×12个月=8.4万元
项目立项情况	项目立项的依据		《关于申请党办专项业务经费》的请示
	项目申报的可行性		可行
	项目申报的必要性		保障了党办的工作正常开展
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、党办专项业务经费		2018.1		2018.12

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市深入推进“去极端化”工作领导小组办公室

项目名称	博乐市去极端化工作办公室运行经费	项目属性		新增项目□    延续项目√
主管部门	博乐市统战部	项目实施单位		博乐市去极端化工作办公室
项目起止时间	2018年1月1日至2018年12月31日	项目负责人		何晓云		联系电话	2270131
项目资金（万元）	资金总额15万元
	财政拨款15万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	1、贯彻落实《新疆维吾尔自治区去极端化条例》，监督条例落实情况；2、组织、协调、安排、指导全市各乡镇场、街道开展“去极端化”工作；3、开展“去极端化”工作调研，为领导决策提供依据和参考；4、组织召开“去极端化”各项会议、会务，组织开展工作现场会、工作例会、外出考察、工作联络和工作培训等；5、负责党委、政府安排的其他与“去极端化”的有关工作。
项目概况	1. 培训费40000元（举办“去极端化”工作培训班，去疆内周边兄弟县市学习交流，外出考察）；2.公务车辆运行维护费40000元；3.办公经费45000元（为保障市去极端化工作各类活动、会议，需解决纸张、办公用品、电子耗材等）；4. 邮电费支出10000元；5.差旅费10000元；6.劳务费5000元（宣传册翻译费）。
项目立项情况	项目立项的依据		《新疆维吾尔自治区去极端化条例》
	项目申报的可行性		可行
	项目申报的必要性		为保障市去极端化工作各类活动、会议
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、去极端化工作办公运行经费		2018.1		2018.12

（五）其他需说明的事项

无需其他说明。

第四部分  名词解释

 

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    ㈧ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

                         中共博乐市委员会办公室

                             2018 年2月1日