目录

第一部分 博乐市发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 博乐市发展和改革委员会预算公开表

一、博乐市发展和改革委员会收支总体情况表

二、博乐市发展和改革委员会收入总体情况表

三、博乐市发展和改革委员会支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 博乐市发展和改革委员会预算情况说明

一、关于博乐市发展和改革委员会2018年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市发展和改革委员会2018年收入预算情况说明

三、关于博乐市发展和改革委员会2018年支出预算情况说明

四、关于博乐市发展和改革委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市发展和改革委员会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市发展和改革委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市发展和改革委员会2018年项目支出情况说明

八、关于博乐市发展和改革委员会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市发展和改革委员会2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博乐市发展和改革委员会概况

㈠主要职责：

根据博乐市党委办公室、博乐市人民政府办公室《关于印发〈博乐市人民政府职能转变和机构改革方案实施意见〉的通知》（博市党办发〔2016〕75号）精神，设立博乐市发展和改革委员会（以下简称博乐市发改委），挂博乐市粮食局、博乐市价格监督检查局牌子，机构规格为正科级，为博乐市人民政府工作部门。

1、贯彻执行国家、自治区、自治州国民经济和社会发展方针、政策；综合研究提出博乐市国民经济和社会发展战略、发展规划和政策；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策建议。

2、研究分析博乐市经济形势，提出促进博乐市国民经济持续、协调、健康发展的政策建议；研究提出区域经济协调发展规划建议；研究涉及博乐市经济安全的重要问题，综合协调博乐市经济和社会发展，提出政策措施和建议；负责博乐市国民经济战略动员中的有关工作。

3、推进博乐市产业结构战略性调整和升级；提出博乐市国民经济重要产业的发展规划，组织审核上报、审批专项规划；负责协调有关农业和农村经济社会发展的有关重大问题，提出衔接农村专项规划和政策建议；推进博乐市城镇化建设；研究提出能源发展规划，会同有关部门做好储备工作；规划、推动高新技术发展。

4、研究提出博乐市固定资产投资总规模和投资方向，拟定博乐市固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划，负责全市重大项目的管理和组织协调；指导和监督政策性贷款的使用方向；安排博乐市财政性建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步设计、实施方案；拟定审核建设项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案。

5、提出博乐市基本建设项目的具体措施；负责全市重点建设项目的布局和组织、协调管理；安排博乐市拨款建设项目、重点基本建设项目，下达基本建设计划，并负责组织、管理和协调建设项目实施；指导和协调全市招投标工作，负责重大项目招投标活动有关监督管理工作；负责博乐市区域内重大建设项目稽察工作。

6、负责博乐市项目库的管理工作。收集、整理和存贮博乐市项目简介和相关资料（包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计等），根据国家产业政策和投资政策，及时推荐和报批建设项目。

7、研究提出利用外资发展规划和结构优化的目标；监测国外资金的利用和全市外债结构优化状况；按照管理权限，负责审核上报国外贷款、外商直接投资、境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目。

8、参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，提出经济与社会协调发展、相互促进的政策措施，协调博乐市社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

9、负责管理国家和自治区下达的农副产品、轻工产品、药品、能源交通运输和重工业产品价格，对重要农副产品、工业产品价格进行监审、监管，办理提价申报和备案工作；组织实施博乐市的价格调整方案；制定和调整权限内政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准；负责管理行政事业性收费、交通规费、医疗、教育收费、建设、土地基准价、房租、物价管理收费，审核发放《收费许可证》，并对其进行年度审核；负责专司涉案物品价格鉴证工作；发布重大价格信息，监督检查价格政策的执行，依法查处价格违法行为。

10、研究提出博乐市粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通中长期规划；负责对全市粮食购销行为执法和监督检查；负责粮食收购许可资格审查工作；负责军粮供应、牧业用粮、救灾济贫和重点建设工程及退耕还林的粮油供应与各种紧急、特殊用粮；负责全市地方储备粮油、商品粮油的安全。

11、拟订博乐市经济体制改革中长期规划和年度计划；对重大经济体制改革方案及综合性政策进行研究论证；负责办理有关专项改革方案实施中的协调与衔接工作。

12、会同相关部门研究提出博乐市深化医药体制改革的具体措施和建议；牵头加强基层医疗卫生服务体系建设相关工作，沟通协调医疗卫生机构基础设施建设项目及资金。

13、负责博乐市援博项目的汇总、申报工作。

14、贯彻执行国家水库移民政策，负责原迁移民的核定、上报，落实后扶资金的发放、管理，组织移民项目建设的申报。

15、负责博乐市节能监察工作。

16、承办博乐市人民政府交办的其他事项。

㈡内设机构及人员编制情况：

根据上述职责，博乐市发改委设8个内设机构：

1、办公室。负责文电、会务、机要、文书档案等机关日常运转工作；承担政务信息、政务公开、提案办理、督查、信访、精神文明、综合治理、计划生育、爱国卫生、电子政务、依法行政、应急管理等工作；制定落实机关各项规章制度；承担机关财务、人事管理、干部教育培训等工作；负责机关离退休人员管理；承办委领导交办的其他事项。

2、综合计划办公室（经济体制改革办公室）。拟定博乐市国民经济和社会发展的各项规划、年度计划，监督检查计划的执行情况；组织草拟有关规范性文件；负责宏观经济的预测、预警，提出政策措施和建议；参与重要经济技术政策的研究和制定；参与基本建设前期工作项目计划的编制和重大基本建设项目的审查；负责监测和分析国内外市场发展状况，提出重要商品的总量平衡和宏观调控建议；对博乐市经贸委审批的限额以下技术改造项目进行会签。拟定博乐市经济体制改革中长期规划和年度计划；对重大经济体制改革方案及综合性政策进行研究论证；负责办理有关专项改革方案实施中的协调与衔接工作。

3、项目办公室。负责博乐市重点建设项目的组织协调和管理；负责权限内基本建设项目的审批或报批；组织管理重点项目的竣工验收和评估工作；负责博乐市基本建设、重点工程建设、前期工作及自筹基建计划的编制；负责权限内各行业固定资产投资项目、各级补助投资项目计划的上报工作；负责固定资产投资项目库管理工作；指导和协调博乐市招投标工作；监测分析全社会固定资产投资运行状况，上报投资信息；负责博乐市建设项目稽查工作。

4、节能监察办公室（能源资源管理办公室）。综合分析博乐市经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题；组织编制实施博乐市能源资源节约和综合利用、发展循环经济的规划，参与编制环境保护规划；负责审核上报、审批、核准、备案能源资源节约、循环经济、环境保护、城镇污水和垃圾处理及相关领域污染治理等行业固定资产投资项目；负责博乐市固定资产投资项目节能评估审查；协调环保产业和清洁生产有关工作；组织节能减排示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用；研究提出博乐市能源发展战略、政策措施、产业重大布局和行业改革方案；拟订博乐市能源总体规划、综合性能源区域规划和年度计划；负责能源基地和重大项目建设的组织协调和管理，负责审核上报、审批、核准、备案归口行业固定资产投资项目；监测分析博乐市能源行业运行状况，协调解决能源发展中存在的问题；负责组织和管理博乐市能源对外合作工作；负责博乐市固定资产投资项目节能评估审查；协调环保产业和清洁生产有关工作；承担博乐市节能减排领导小组办公室和博乐市循环经济工作领导小组办公室的日常工作等。

5、价格收费管理办公室。负责管理国家和自治区下达的农副产品、轻工产品、药品、能源交通运输、重工业产品、房地产、自来水、暖气等政府管理的价格及其收费，贯彻自治区作价原则、办法；对实行市场调节的重要农副产品、工业产品价格进行监审、监管，办理提价申报和备案工作；负责药品市场价格监测工作。负责管理博乐市行政事业性收费；负责权限内公益事业价格、公用事业价格、中介服务收费和部分经营服务价格的监督管理；负责博乐市《收费许可证》发放、调整、换证、审验等工作；负责收费清理整顿工作。

6、粮食管理仓储办公室。贯彻落实国家粮食政策，研究、分析、管理全市粮油产需和市场形势；负责对全市粮食购销行为执法和监督检查；负责粮食收购许可资格审查工作；负责对各级各类储备粮油、商品粮油的粮情监测和安全管理；安排特殊用粮的供应管理工作；负责全社会粮油综合计划、统计汇总（含财会汇总）、抽样调查和信息上报工作；指导全市粮油的科学保管，负责粮油病虫害防治检测及粮油的推陈储新；负责管理、协调购销企业粮油购、销、调、存、加工、批发等业务。

7、博乐市价格监督检查局（挂博乐市价格认证中心牌子）（副科级）

组织实施全市范围内的价格监督检查工作；宣传、贯彻、执行国家的价格法律、法规、规章、方针和政策；依法查处各类价格违法行为。按照有关规定，接受授权或委托对涉案物品价格进行鉴定，对有争议的价格鉴定结论进行复核；负责公检法司涉案物品价格鉴证工作，对道路、交通事故车损价格鉴定，企业改制财产的估价。开展农产品常规调查和成本收益及种植意向调研；承担博乐市价格预警、预测工作；对全市主要商品和服务价格开展成本监测，统计、汇总价格监测数据，并进行价格水平及变化趋势分析，为政策价格宏观调控和管理服务。

8、水库移民办公室。博乐市水库移民公室设在博乐市发改委，贯彻执行国家水库移民政策，负责原迁移民的核定、上报，落实后扶资金的发放、管理，组织移民项目建设的申报。

博乐市发展和改革委员会下设事业单位2个。

博乐市军粮供应站。贯彻执行国家军粮供应管理办法，负责实施军粮供应“321”工程；负责全市军需粮源及供应工作；上报军粮出库差价报单和军粮供应情况统计分析；做好军粮供应相关信息保密工作。

博乐市援博工作领导小组办公室。负责援博工作的组织协调工作，提出援博工作的政策措施和意见建议；负责援博项目、资金的安排管理及督查等工作；做好两地交流互访的协调和服务工作。

博乐市发改委（粮食局、价格监督检查局）机关行政编制22名，其中：科级领导职数3名，内设机构科级领导职数2名。按规定核定机关工勤事业编制2名。

博乐市军粮供应站。机构规格相当股级，核定事业编制5名，经费实行全额预算管理。

博乐市援博工作领导小组办公室。机构规格相当正科级，核定事业编制2名，其中：科级领导职数1名（办公室主任由博乐市发改委领导兼任，设专职副主任1名（副科级），经费实行全额预算管理。

博乐市发展和改革委员会编制数26人，实有人数29 人，其中：在职29人； 退休30人。

第二部分2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市发展和改革委员会 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	380.06	201一般公共服务支出	314.71
一般公共预算	362.06	208社会保障和就业支出	59.35
政府性基金预算	18	213农林水支出	6
小 计	380.06	小 计	380.06
收 入 总 计	380.06	支 出 合 计	380.06

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市发展和改革委员会 单位：万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

类

款

项

201

04

01

发展与改革事务

380.06

362.06

18

合计

380.06

362.06

18

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 博乐市发展和改革委员会 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
213	03	34	水利建设移民支出	6		6
208	22	01	移民补助	18		18
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.35	41.35
201	04	01	行政运行	18.33	18.33
201	04	01	行政运行	261.99	261.99
201	04	01	行政运行	34.39	34.39
			合计	380.06	356.06	24

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 博乐市发展和改革委员会 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	380.06	201一般公共服务支出	314.71	314.71
一般公共预算	362.06	208社会保障和就业支出	59.35	41.35	18
政府性基金预算	18	213农林水支出	6	6
小 计	380.06	小 计	380.06	362.06	18
收 入 总 计	380.06	支 出 总 计	380.06	362.06	18

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市发展和改革委员会							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
213	03	34	水利建设移民支出	6				6
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.35		41.35
201	04	01	行政运行	18.33		18.33
201	04	01	行政运行	261.99		261.99
201	04	01	行政运行	34.39		34.39
			合计	362.06		356.06		6

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市发展和改革委员会						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	107.38		107.38
301	02	津贴补贴	94.11		94.11
301	03	奖金	8.95		8.95
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.35		41.35
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.61		18.61
301	11	公务员医疗补助缴费	6.20		6.20
301	12	其他社会保障缴费	1.26		1.26
301	13	住房公积金	24.81		24.81
301	14	医疗费	0.67		0.67
302	01	办公费	4.90				4.90
302	17	公务接待费	0.60				0.60
302	28	工会经费	1.37				1.37
302	29	福利费	2.46				2.46
302	31	公务用车运行维护费	9.0				9.0
303	02	退休费	3.82		3.82
303	05	生活补助	6.68		6.68
303	07	医疗费补助	21.94		21.94
303	09	奖励金	1.94		1.94
		合计	356.06		337.73		18.33

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市发展和改革委员会

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

213

03

34

水利建设移民支出

上级专项：大中型水库移民后期扶持资金

6

6

208

22

01

移民补助

上级专项（基金）：大中型水库移民后期扶持基金

18

18

合计

24

6

18

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 博乐市发展和改革委员会 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
9.6	0	9	0	9	0.6

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 博乐市发展和改革委员会 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	22	01	移民补助	18		18
			合计	18		18

第三部分 2018年博乐市发展和改革委员会预算情况说明

一、关于博乐市发展和改革委员会2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市发展和改革委员会2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算380.06万元。

收入预算包括：一般公共预算362.06万元。

支出预算包括：一般公共服务支出314.17万元 、社会保障和就业支出59.35万元。

二、关于博乐市发展和改革委员会2018年收入预算情况说明

博乐市发展和改革委员会收入预算 380.06万元，其中：

一般公共预算362.06万元，占 95.26 %，比上年增加12.67 万元，主要原因是增加了水利建设移民支出；

政府性基金预算18万元， 占100 %，比上年增加18万元，主要原因是增加了移民补助资金。 ；

三、关于博乐市发展和改革委员会2018年支出预算情况说明

博乐市发展和改革委员会2018年支出预算380.06万元，其中：

基本支出356.06 万元，占93.69 %，比上年增加6.67万元，主要原因是人员增加。

项目支出24万元，占100 %，比上年增加14万元，主要原因是增加水利建设移民支出 。

四、关于博乐市发展和改革委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算380.06万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 362.06 万元，政府性基金预算拨款18万元。

支出预算包括：一般公共服务支出314.71万元，主要用于人员经费。

五、关于博乐市发展和改革委员会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市发展和改革委员会2018年一般公共预算拨款基本支出 362.06万元，比上年执行数增加12.67万元，增长3.6 %。主要原因是增加了水利建设移民支出。

㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况

1.水利建设移民支出6万元，占1.66 %。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出41.35万元，占11.42%

3、人员经费、办公费用支出314.71万元，占86.92%。

㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为314.71万元。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算为41.35万元，基本与上年持平。

六、关于博乐市发展和改革委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市发展和改革委员会2018年一般公共预算基本支出356.06万元， 其中：

人员经费337.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费18.33万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、委公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于博乐市发展和改革委员会2018年项目支出情况说明

2018年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博乐市发展和改革委员会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市发展和改革委员会2018年“三公”经费财政拨款预算数为9.6万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费9 万元，公务接待费0.6 万元。

2018“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.4万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无 ；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是合理安排车辆出行 ；公务接待费增加1.4万元，主要原因是：上级部门项目督查增加 。

九、关于博乐市发展和改革委员会2018年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市发展和改革委员会2018年政府性基金支出预算支出18 万元。与上年相比增加18万元，增长100%。主要原因是增加了移民补助资金。

十、其他重要事项的情况说明

㈠ 机关运行经费情况

2018年，博乐市发展和改革委员会公用经费财政拨款预算18.33万元，比上年预算增加0.15万元，增长0.82%。

㈡ 政府采购情况

2018年，博乐市发展和改革委员会部门政府采购预算   2万元，其中：政府采购货物预算 2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

㈢ 国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市发展和改革委员会占用使用国有资产总体情况为

1、房屋846平方米，价值154万元。

2.车辆 5 辆，价值84.46 万元；其中：一般公务用车  4辆，价值  66.48 万元；执法执勤用车  1 辆，价值 17.98  万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值133.95万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

㈣ 预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

  财政支出绩效目标申报表

（ 年度）

填报单位：

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、

第四部分 名词解释

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

㈧ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博乐市发展和改革委员会

2018 年2月1日