博乐市总工会2018年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 市总工会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、关于市总工会2018年收支预算情况的总体说明

二、关于市总工会2018年收入预算情况说明

三、关于市总工会2018年支出预算情况说明

四、关于市总工会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于市总工会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于市总工会2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于市总工会2018年项目支出情况说明

八、关于市总工会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于市总工会2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分   博乐市总工会单位概况

 

    一、主要职能

1、指导工会自身改革和建设，指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作、指导全市工会干部培训工作；

2、做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；

3、负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；

4、负责对全市职工劳福事业的指导、协调工作。

    二、机构设置及人员情况

㈠ 内设机构

1、办公室

组织协调市总工会日常工作；负责总工会文件和领导同志讲话稿的起草工作；负责机关文秘、档案、保密、信息、信访工作；负责机关财务、固定资产、计划生育等工作。

2、综合业务室

负责全市工会组建、发展会员、会籍管理； “职工之家”建设；负责在全市坚持和发展职工代表大会制度；推行厂务公开工作；加强对平等协商、集体合同的管理的履约监督；参与工资集体协商工作；指导和组织实施“送温暖工程”，向博乐市党委和政府反映困难职工的思想、愿望和要求，提出意见和建议；维护特困职工和困难职工群体的合法权益。

3、女工委办

负责对全市女职工工作进行指导协调；参与有关女职工合法权益与特殊权益的劳动关系协调和劳动争议的调解；负责工会女职工组织和女职工工作的调查研究；承担博乐市总工会女职工委员会和工会经费管理办公室的日常工作。

4、财务室

负责全市工会经费的“收、管、用”和工会资产的管理；管理博乐市总工会本级留成工会经费；编制博乐市总工会本级年度经费预决算和工会经费的收解工作。负责工会统计工作。

5、职教中心（职工技术协会、困难职工帮扶中心）

负责工会宣传教育工作，组织开展全市职工思想政治教育及文化技能、技术教育和培训工作。

㈡人员编制、在职人员情况

核定编制10名，其中，领导指数3名（行政2名，事业1名），市职工教育中心5名。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市总工会                            单位：万元

收     入		支     出
项     目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	214	201 一般公共服务支出	200
一般公共预算	214	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	14
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小           计	214	小           计	214
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收  入  总  计	214	支  出  合  计	214

 

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市总工会                           单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总  计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14	14
201	31	01	行政运行	100	100
201	29	02	一般行政管理事务	100	100
			合计	214	214

 

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市总工会                            单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14	14	0
201	31	01	行政运行	100	100	0
201	29	02	一般行政管理事务	100	0	100
			合计	214	114	100

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 博乐市总工会                           单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项    目	合计	功  能  分  类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	214	201 一般公共服务支出	200	200
一般公共预算	214	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	14	14
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小       计	214	小           计	214	214
		230 转移性支出
收  入  总  计	214	支  出  总  计	214	214

 

 

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市总工会							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14		14		0
201	31	01	行政运行	100		100		0
201	29	02	一般行政管理事务	100		0		100
			合计	214		114		100

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市总工会						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	35		35		0
301	02	津贴补贴	33		33		0
301	03	奖金	3		3		0
301	10	职工基本医疗保险缴费	6		6		0
301	11	公务员医疗补助经费	2		2		0
301	12	其他社会保障经费	0.5		0.5		0
301	13	住房公积金	8.3		8.3		0
301	14	医疗费	0.2		0.2		0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14		14		0
302	01	办公费	2		0		2
302	17	公务接待费	0.2		0		0.2
302	28	工会经费	0.3		0		0.3
302	29	福利费	0.8		0		0.8
302	31	公务用车运行维护费	2.7		0		2.7
303	01	离休费	0		0		0
303	02	退休费	0.8		0.8		0
303	05	生活补助	0		0		0
303	07	医疗费补助	4.9		4.9		0
303	09	奖励金	0.3		0.3		0
		合计	114		108		6

 

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市总工会

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

201

29

02

一般行政管理事务

财政统拨工会经费

100

合计

100

 

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市总工会                             单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2.9	0	2.7	0	2.7	0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 博乐市总工会                           单位：万元

项  目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

2018年部门预算情况说明

 

一、关于市总工会2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，市总工会2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算214万元。

收入预算包括：一般公共预算214万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 200万元、社会保障和就业支出14万元。

二、关于市总工会2018年收入预算情况说明

市总工会部门收入预算214万元，其中：

一般公共预算214万元，占100%，比上年减少37万元，主要原因是节约开支。

政府性基金预算  0 万元， 占 0%，比上年增加0 万元，主要原因是没有预算安排。

    

三、关于市总工会2018年支出预算情况说明

市总工会2018年支出预算214万元，其中：

基本支出114万元，占53%，比上年增加13万元，主要原因是维稳经费增加。

项目支出100万元，占47%，比上年减少50万元，主要原因是节约开支。

四、关于市总工会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算214万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出200万元，主要用于日常公务支出。社会保障和就业支出14万元，主要用于职工养老保险缴费。

五、关于市总工会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

 ㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况

市总工会2018年一般公共预算拨款基本支出拨款114万元，比上年执行数减少  0 万元。主要原因是。。

㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出200万元，占94%。

2.社会保障和就业支出14万元，占6%。

㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为100.37万元，比上年执行数增加11万元，上升12%，主要原因是：全市工会经费增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为14万元，比上年执行数增加2万元，上升17%，主要原因是：人员增加，工资基数提高。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为100万元，比上年执行数减少50万元，主要原因是：全市工会经费支出预算减少。

六、关于市总工会2018年一般公共预算基本支出情况说明

市总工会2018年一般公共预算基本支出114万元， 其中：人员经费108万元，主要包括：基本工资35万元、津贴补贴33万元、奖金3万元、机关事业单位基本养老保险缴费14万元、职工基本医疗保险缴费6万元、公务员医疗补助缴费2万元、其他社会保障缴费0.5万元、住房公积金8.3万元、医疗费0.2万元、退休费0.8万元、医疗费补助4.9万元、奖励金0.3万元。

公用经费6万元，主要包括：办公费2万元、公务接待费0.2万元、工会经费0.3万元、福利费0.8万元、公务用车运行维护费2.7万元。

七、关于市总工会2018年项目支出情况说明

项目名称：工会经费

设立的政策依据：《中华人民共和国工会法》

预算安排规模：100万元

项目承担单位：博乐市总工会

资金分配情况：

1、上解上级工会40%计40万元；

2、职工活动支出21万元，主要用于开展职工文体活动、教育、宣传等方面的开支；

3、维权支出26万元，主要用于协调劳动关系争议、对困难职工的帮扶及开展农民工“八送”等活动；

4、业务支出13万元，主要用于本级、乡镇、街道工会干部的培训费、会议费、表彰、“健康小屋”的建设及其他支出；

资金执行时间：2018年1月-12月

八、关于市总工会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市总工会2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.7万元，公务接待费0.2万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.2万元，其中：公务接待费减少0.1万元，公务用车运行费减少0.1万元，主要原因是节约开支。

九、关于市总工会2018年政府性基金预算拨款情况说明

市总工会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额100万元。具体情况见下表（按项目分别填报）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市总工会

项目名称	2018年财政供养人员统拨工会经费	项目属性		新增项目□    延续项目□
主管部门	博乐市党委	项目实施单位		博乐市总工会
项目起止时间	2018.1.1-12.31	项目负责人		刘挥尧		联系电话	2277189
项目资金（万元）	资金总额    100
	财政拨款    100
	自有资金     0
	经营性收入   0
	其他收入     0
	其他         0
单位职能阐述	1、指导工会自身改革和建设，指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作、指导全市工会干部培训工作； 2、做好劳动模范的推荐、评选和管理工作； 3、负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作； 4、负责对全市职工劳福事业的指导、协调工作。
项目概况	1、面向全市职工开展各类文体活动，演讲比赛、劳动竞赛、教育、宣传等； 2、开展维权活动，协调劳动关系争议、对困难职工的大病、生活救助、子女教育、“三节”慰问及农民工“八送”等活动； 3、开展本级、乡镇、街道工会干部的培训、表彰等； 4、困难帮扶中心规范化建设及3个标准化“健康小屋”的建设；
项目立项情况	项目立项的依据		《中华人民共和国工会法》
	项目申报的可行性		可行
	项目申报的必要性		指导工会自身改革和建设，指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作、指导全市工会干部培训工作
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、职工文体活动		2018.01.01		2018.12.31
	2、困难职工帮扶、农民工“八送”等		2018.01.01		2018.12.31
	3、职工培训、表彰		2018.01.01		2018.12.31
	4、设备购置		2018.01.01		2018.12.31
	5、行政支出		2018.01.01		2018.12.31
	6、其他		2018.01.01		2018.12.31

第四部分  名词解释

 

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    ㈧ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

                              博乐市总工会

                             2018 年2月1日