博乐市国有土地征收和拆迁补偿安置办公室2018年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目     录

 

第一部分  博乐市国有土地征收和拆迁补偿安置办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2018年博乐市国有土地征收和拆迁补偿安置办公室预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年博乐市国有土地征收和拆迁补偿安置办公室预算情况说明

一、关于博乐市国有土地征收和拆迁补偿安置办公室2018年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市国有土地征收和拆迁补偿安置办公室2018年收入预算情况说明

三、关于博乐市国有土地征收和拆迁补偿安置办公室2018年支出预算情况说明

四、关于博乐市国有土地征收和拆迁补偿安置办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市国有土地征收和拆迁补偿安置办公室2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市国有土地征收和拆迁补偿安置办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市国有土地征收和拆迁补偿安置办公室2018年项目支出情况说明

八、关于博乐市国有土地征收和拆迁补偿安置办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市国有土地征收和拆迁补偿安置办公室2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   博乐市国有土地征收和拆迁补偿安置办公室单位概况

 

    一、主要职能

1、负责博乐市行政区域内城乡、村镇建设国有土地征收补偿安置拆迁的宣传发动和前期准备工作。

2、负责拟制、发布、发送征（拨）地拆迁补偿安置方案。

3、负责国有土地征地和拆迁现场勘测、调查、登记、组织评估等工作。

4、负责收集、整理、存档征地补偿安置拆迁资料，并定期将相关资料移交档案管理部门。

5、负责国有土地拆迁补偿登记和复核工作，对逾期不办理征（拨）地拆迁补偿登记的进行调查、登记和确认，修改和完善征（拨）地补偿安置方案和拆迁方案。

6、负责与国有土地单位及被拆迁办事人签订征（拨）地补偿安置协议书和拆迁补偿安置协议书；负责落实国有土地征地拆迁补偿安置方案，办理国有土地及地上附着物拆迁有关事务。

7、负责国有土地证（拨）地补偿安置标准和国有土地房屋拆迁有关争议的协调工作。

8、负责具体办理市人民政府依法申请市人民法院对本辖区内逾期不搬迁的被征收人强制执行拆迁的有关事务。

9、负责督查、指导、协调、配合有关部门拆迁的有关工作。

10、负责接待、处理本辖区国有土地征地拆迁当事人来信来访，承办市人民政府及有关部门交办、转办的信访事项。

11、承办市人民政府安排的其他工作。

㈡内设机构及人员编制情况：

单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是办公室，综合业务室、财务室。

市征收办编制数10人 ，实有人数9人，其中：在职9    人，增加或减少0 人； 退休0人，增加或减少0人；离休0   人，增加或减少0 人。

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市国有土地征收和拆迁补偿安置办公室                                   单位：万元

收     入		支     出
项     目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	94.2597	201 一般公共服务支出	82.2478
一般公共预算	94.25978	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	12.0119
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小           计		小           计
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收  入  总  计	94.2597	支  出  合  计	94.2597

 

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市国有土地征收和拆迁补偿安置办公室                                      单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总  计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.0119	12.0119
201	03	50	事业运行-商品和服务支出	5.5448	5.5448
201	03	50	事业运行-工资福利支出	76.655	76.655
201	03	50	事业运行-对个人和家庭的补助	0.048	0.048
			合计	94.2597	94.2597

 

 

 

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市国有土地征收和拆迁补偿安置办公室                                   单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.0119	12.0119
201	03	50	事业运行-商品和服务支出	5.5448	5.5448
201	03	50	事业运行-工资福利支出	76.655	76.655
201	03	50	事业运行-对个人和家庭的补助	0.048	0.048
			合计	94.2597	94.2597

 

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市国有土地征收和拆迁补偿安置办公室                              单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项    目	合计	功  能  分  类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	94.2597	201 一般公共服务支出	82.2478	82.2478
一般公共预算	94.25	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	12.0119	12.0119
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小       计	94.2597	小           计	94.2597	94.2597
		230 转移性支出
收  入  总  计	94.2597	支  出  总  计	94.2597	94.2597

 

 

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市国有土地征收和拆迁补偿安置办公室							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.0119		12.0119
201	03	50	事业运行-商品和服务支出	5.5448		5.5448
201	03	50	事业运行-工资福利支出	76.655		76.655
201	03	50	事业运行-对个人和家庭的补助	0.048		0.048
			合计	94.2597		94.2597

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市国有土地征收和拆迁补偿安置办公室						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	30.666		30.666
301	02	津贴补贴	27.9846		27.9846
301	03	奖金	2.5555		2.5555
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.4054		5.4054
301	11	公务员医疗补助缴纳	1.8018		1.8018
301	12	其他社会保障缴费	0.8276		0.8276
301	13	住房公积金	7.2071		7.2071
301	14	事业运行-医疗费	0.207		0.207
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.0119		12.0119
302	01	办公费	0.952				0.952
302	11	差旅费	0.15				0.15
302	17	公务接待费	0.5				0.5
302	28	工会经费	0.3903				0.3903
302	29	福利费	0.7025				0.7025
302	31	公务用车运行维护费	2.85				2.85
303	09	办公经费-奖励金	0.048		0.048
		合计	94.2597		88.7149		5.5448

 

 

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市国有土地征收和拆迁补偿安置办公室

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

0

 

 

 

 

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市国有土地征收和拆迁补偿安置办公室                            单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
3.35	0	0.5	0	0.5	2.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市国有土地征收和拆迁补偿安置办公室                               单位：万元

项  目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市国有土地征收和拆迁补偿安置办公室2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市国有土地征收和拆迁补偿安置办公室2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算94.2597万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于博乐市国有土地征收和拆迁补偿安置办公室2018年收入预算情况说明

博乐市国有土地征收和拆迁补偿安置办公室2018年收入预算94.2597万元，其中：

一般公共预算94.2597万元，占100%，比上年减少8.19万元，主要原因是以勤俭节约，杜绝浪费为宗旨，减少各项办公费用支出。

政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加0万元，主要原因是：无政府性基金预算；  

三、关于博乐市国有土地征收和拆迁补偿安置办公室2018年支出预算情况说明

博乐市国有土地征收和拆迁补偿安置办公室2018年支出预算94.2597万元，其中：

基本支出94.2597万元，占100%，比上年减少8.19万元，主要原因是以勤俭节约，杜绝浪费为宗旨，减少各项办公费用支出。

项目支出0万元，占0 %，比上年增加0万元，主要原因是 ：    无项目预算 。

四、关于博乐市国有土地征收和拆迁补偿安置办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算94.2597万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出82.2478万元，主要用于单位的人员经费、公用经费。

社会保障和就业支出12.0119万元，主要用于缴纳单位在职人员的养老保险金。

五、关于博乐市国有土地征收和拆迁补偿安置办公室2018年一般公共预算当年拨款情况说明

    ㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市国有土地征收和拆迁补偿安置办公室2018年一般公共预算拨款基本支出94.2597万元，比上年执行数减少8.19万元，下降7.99%。主要原因是：全年以勤俭节约，杜绝浪费为宗旨，减少各项办公费用支出。

 ㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）94.2597万元，占100%。

2.其中事业运行-工资福利支出为76.655万元；事业运行-商品和服务支出为5.5548万元；行政运行-对个人和家庭的补助0.048万元；事运行-工资福利支出（养老金）为12.0119万元。

 ㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）:2018年预算数为82.25万元，比上年执行数减少1.8152万元，下降2.17%，主要原因是：：全年以勤俭节约，杜绝浪费为宗旨，减少各项办公费用支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费:2018年预算数为12.0119万元，比上年执行数减少0.996万元，下降7.66%，主要原因是：单位人员减少1人。

六、关于博乐市国有土地征收和拆迁补偿安置办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市国有土地征收和拆迁补偿安置办公室2018年一般公共预算基本支出94.2597万元， 其中：人员经费88.669万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费908.5323万元，主要包括：办公费、办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、奖励金。

七、关于博乐市国有土地征收和拆迁补偿安置办公室2018年项目支出情况说明

博乐市征收办无项目支出预算。

八、关于博乐市国有土地征收和拆迁补偿安置办公室2018年一般公

共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市国有土地征收和拆迁补偿安置办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数为3.35万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费2.85万元，公务接待费0.5万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.65 万元，其中：公务用车运行费减少0.15万元，主要原因是严格了内控制度；公务接待费减少0.5万元，主要原因是接待人员减少。 

九、关于博乐市国有土地征收和拆迁补偿安置办公室2018年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市国有土地征收和拆迁补偿安置办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

㈠ 机关运行经费情况

博乐市国有土地征收和拆迁补偿安置办公室2018年无下属单位，机关运行经费财政拨款预算6.29万元，比上年预算减少1.82万元，下降22.4%。主要原因是 全年以勤俭节约，杜绝浪费为宗旨，减少各项办公费用支出。                 。

㈡ 政府采购情况

2018年，博乐市国有土地征收和拆迁补偿安置办公室政府采购预算3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门无面向中小企业预留政府采购项目预算。

㈢ 国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市国有土地征收和拆迁补偿安置办公室占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值23万元；其中：一般公务用车1辆，价值23万元； 3.办公家具价值11.89 万元。

4.其他资产价值 7.67万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备  0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

2018年部门预算未安排购置车辆经费。

 ㈣ 预算绩效情况

2018年度，本年度没有实行绩效管理的项目。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈣ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈤ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  ㈥机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

                              博乐市国有土地征收和拆迁补偿安置办公室

                             2018 年2月1日