博乐市工商业联合会2018年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

第一部分博乐市工商业联合会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市工商业联合会2018年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市工商业联合会2018年收入预算情况说明

三、关于博乐市工商业联合会2018年支出预算情况说明

四、关于博乐市工商业联合会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市工商业联合会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市工商业联合会2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市工商业联合会2018年项目支出情况说明

八、关于博乐市工商业联合会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市工商业联合会2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分博乐市工商业联合会单位概况

 

　  一、主要职能

（一）主要职责：参与博乐市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加博乐市经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业、回馈社会；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；承办政府和有关部门委托事项。 

　  二、机构设置及人员情况

 博乐市工商业联合会2个职能科（室）。

（1）办公室     

（2）财务室         

（二）1个事业单位

㈠ 博乐市非公党工委

人员编制：

博乐市工商业联合会单位编制人数 5人，其中：行政人员编制 3人，全额拨款事业单位人员编制2人。 实有在职人数 4 人，其中：行政（参公）在职3人，事业在职1人。离退休人员6 人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分2018年部门预算公开表

表一：部门收支总体情况表

编制部门：博乐市工商业联合会                          单位：万元

收     入		支     出
项     目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	47.29	201 一般公共服务支出	42
一般公共预算	47.29	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	5.29
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小           计	47.29	小           计	47.29
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收  入  总  计	47.29	支  出  合  计	47.29

 

 

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市工商业联合会                                    单位：万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总  计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

类

款

项

201

28

01

行政运行

42

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.59

合计

47.29

 

 

 

 

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 博乐市工商业联合会                              单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	28	01	行政运行	42	42
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.29	5.29
			合计	47.29	47.29

 

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市工商业联合会                         单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项    目	合计	功  能  分  类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	47.29	201 一般公共服务支出	42	42
一般公共预算	47.29	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	5．29	5.29
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小       计	47.29	小           计	47.29	47.29
		230 转移性支出
收  入  总  计	47.29	支  出  总  计	47.29	47.29

 

 

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市工商业联合会							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
201	28	01	行政运行	42		42
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.29		5.29
			合计	47.29		47.29

 

 

 

 

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市工商业联合会						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	13.09		13.09
301	02	津贴补贴	12.73		12.73
301	03	奖金	1.09		1.09
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.28		5.28
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.38		2.38
301	11	公务员医疗补助缴费	0.79		0.79
301	12	其他社会保障缴费	0.2		0.2
301	13	住房公积金	3.17		3.17
301	14	医疗费	0.09		0.09
302	01	办公费	1.14				1.14
302	07	邮电费	0.35				0.35
302	11	差旅费	0.2				0.2
302	28	工会经费	0.17				0.17
302	29	福利费	0.31				0.31
302	31	公务用车运行维护费	0.3				0.3
303	02	退休费	0.76				0.76
303	07	医疗费补助	4.75				4.75
303	09	奖励金	0.48				0.48
		合计	47.29		44.82		2.47

 

 

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市工商业联合会

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

0

 

 

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 博乐市工商业联合会                                单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0.3	0	0.3	0	0.3	0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市工商业联合会                          单位：万元

项  目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计	0

备注：本单位无项目，无政府性基金。

 

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

            2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市工商业联合会2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市工商业联合会2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算47.29万元。

收入预算包括：一般公共预算47.29万元。

支出预算包括：一般公共服务支出42万元。 社会保障和就业支出5.29万元。

二、关于博乐市工商业联合会2018年收入预算情况说明

博乐市工商业联合会收入预算472851.02元，其中：一般公共预算47.29万元，占100%，比上年增加1.67万元，主要原因是工资增长。        

政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加0万元，主要原因是：无政府性基金预算。    

三、关于博乐市工商业联合会2018年支出预算情况说明

博乐市工商业联合会2018年支出预算472851.02元，其中：

基本支出47.29万元，占100%，比上年增加1.67万元，主要原因是工资增长。

项目支出0万元，占0 %，比上年增加0万元，主要原因是无项目预算 。

四、关于博乐市工商业联合会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算47.29万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出47.29万元，主要用于人员经费及公用经费。

五、关于博乐市工商业联合会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市工商业联合会2018年一般公共预算拨款基本支出47.29万元，比上年执行数增加1.67万元。主要原因是：工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（201）42万元，占89%。

2. 社会保障和就业支出（208）5.29万元，占11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）行政运行（01）:2018年预算数为42.01万元，比上年执行数增加1.67万元，增长3%，主要原因是：工资增长。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2018年预算数为5.28万元，比上年执行数增加0.67万元，增长11%，主要原因是：工资增长。     

六、关于博乐市工商业联合会2018年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市工商业联合会2018年一般公共预算基本支出47.29万元， 其中：人员经费44.79万元，主要包括：基本工资13万元、津贴补贴12.7万元、奖金1.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.3万元、职工基本医疗保险缴费2.4万元、公务员医疗补助缴费0.8万元、其他社会保障缴费0.29万元、住房公积金3.16万元、医疗费0.09万元、退休费0.76万元、医疗费补助4.7万元、助学金、奖励金0.5万元。

公用经费2.5万元，主要包括：办公费1.14万元、邮电费0.39元、工会经费0.17、福利费0.4、公务用车运行维护费0.4、。

七、关于博乐市工商业联合会2018年项目支出情况说明

2018年博乐市工商业联合会预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博乐市工商业联合会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市工商业联合会2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0.3万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.6万元，其中：公务用车运行费减少1.6万元，主要原因是车辆已不用。

九、关于博乐市工商业联合会2018年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市工商业联合会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

 

2018年博乐市工商联及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算2.5万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。主要原因是：合理安排工作经费 。

（二）政府采购情况

2018年，博乐市工商业联合会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底博乐市工商业联合会占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值 0万元。

2.车辆1辆，价值9.8万元；其中：一般公务用车1辆，价值9.8万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值6.1万元。

单位价值50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

 

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

     财政支出绩效目标申报表

   （ 2018年度）

填报单位：

项目名称	无	项目属性		新增项目□    延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（四）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行费。其中公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

 

 

博乐市工商业联合会

                                 2018年2月1日