博乐市交通运输局2018年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

第一部分 博乐市交通运输局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市交通运输局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市交通运输局2018年收入预算情况说明

三、关于博乐市交通运输局2018年支出预算情况说明

四、关于博乐市交通运输局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市交通运输局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市交通运输局2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市交通运输局2018年项目支出情况说明

八、关于博乐市交通运输局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市交通运输局2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 博乐市交通运输局概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区、自治州有关公路交通运输行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查。

2.负责博乐市行政区域内县乡公路的路政管理工作，依法保护公路路产、路权。

3.负责编制博乐市公路交通运输发展规划，并监督实施。

4.负责博乐市行政区域内县乡公路建设、小修养护的组织协调管理工作;负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。

5.负责指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导公共汽车的运营和汽车租赁。

6.会同有关部门培育规范和管理交通运输市场及交通基础设施建设市场，建立和完善信息服务体系。

7.协助上级交通部门做好公路交通科技成果的推广、应用工作。

8.指导博乐市公路交通运输行业安全生产和应急管理工作，制定交通运输行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

9.负责博乐市交通战备工作,承担国防动员有关工作。

10.承办上级交通部门和博乐市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

 博乐市交通运输局无下属预算单位，根据上述职责，博乐市交通运输局设3个内设机构：

1．办公室（计划财务科）

组织协调本局的日常工作，组织起草综合性文稿；负责会议组织、文电处理、机构编制、劳动人事、政务信息、议案提案办理、财务、档案、保密、信访等工作；负责精神文明、计划生育、综合治理等工作。负责博乐市农村公路建设、养护专项资金的申请、拨付，对资金的使用进行监督管理。

2．项目执行办公室

负责拟订博乐市农村公路基础设施建设发展规划，承担中央、自治区、地方财政资金投入的建设项目的前期工作和后期评价工作；参与拟订物流业发展规划；承担博乐市一般农村公路建设项目设计审批、施工许可、造价管理、招投标管理、施工监督和交、竣工验收工作；承担一般农村公路基本建设行业资质审查和管理工作；承担博乐市农村公路日常小修养护工作任务。 

3．交通运输战备办公室

承担博乐市交通运输系统综合治理和安全生产管理工作，协调有关部门对运输市场进行监督检查和管理；贯彻执行博乐市交通运输行业发展规划，培育和发展运输市场；负责博乐市客运站点规划建设工作；承担指导博乐市农村公路路政大队工作；承担指导城乡客运、城市公交、出租汽车有关管理工作；负责统筹城乡交通运输协调发展和城乡交通运输一体化工作。

负责博乐市交通运输系统战备工作;进行国防交通状况调查，负责交通战备资料建设，及时、准确地向上级和部队提供有关资料；制订全市战时交通、应急交通保障方案，督促指导地方和有关部门编制交通重点目标战时保障方案和应急交通保障方案；承办市国防动员委员会和局领导交办的其他工作。

单位编制数17，实有人数23人，其中：在职19 人，减少3人； 退休4人，增加3 人；离休0人。

 

 

第二部分  2018年部门预算公开表

部门收支总体情况表

表一：

编制部门：博乐市交通运输局                             单位：万元

收     入		支     出
项     目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	7275.22	201 一般公共服务支出
一般公共预算		202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	26.31
		209 社会保险基金支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出	7248.91
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小           计	7275.22	小           计	7275.22
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收  入  总  计	7275.22	支  出  合  计	7275.22

 

 

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：   博乐市交通运输局                                                  

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总  计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
204	01	01	行政运行	182.91	182.91
204	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6420	6420
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.31	26.31
214	01	99	其他公路水路运输支出	476	476
214	01	99	学生乘车半价补贴	120	120
214	99	01	贫困村、薄弱村、抵边村、重点村通客车运营补贴	50	50
			合计	7275.22	7275.22

 

表三：                部门支出总体情况表

编制部门：博乐市交通运输局                        单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
204	01	01	行政运行	182.91	182.91
204	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6420		6420
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.31	26.31
214	01	99	其他公路水路运输支出	476		476
214	01	99	学生乘车半价补贴	120		120
214	99	01	贫困村、薄弱村、抵边村、重点村通客车运营补贴	50		50
			合计	7275.22	209.22	7066

表四：

财政拨款收支预算总体

编制部门： 博乐市交通运输局                     单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项    目	合计	功  能  分  类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	7275.22	201 一般公共服务支出
一般公共预算	7275.22	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出
		209 社会保险基金支出	26.31	26.31
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出	7248.91	7248.91
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小       计	7275.22	小           计	7275.22	7275.22
		230 转移性支出
收  入  总  计	7275.22	支  出  总  计	7275.22	7275.22

 

 

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市交通运输局							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
214	01	01	行政运行	11.88		11.88
214	01	01	行政运行	167.01		167.01
214	01	01	行政运行	4.02		4.02
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6420				6420
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.31		26.31
214	01	99	其他公路水路运输支出	476				476
214	01	99	学生乘车半价补贴	120				120
214	99	01	贫困村、薄弱村、抵边村、重点村通客车运营补贴	50				50
			合计	7275.22		209.22		7066

 

 

 

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市交通运输局						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	23.17		67.61
301	02	津贴补贴	22.65		60.80
301	03	奖金	1.93		5.63
301	04	其他社会保障费	6.13		17.18
301	08	机关事业单位基本养老保险	9.37		26.31
303	11	住房公积金	5.62		15.79
302	01	办公费	1.8				1.8
302	07	邮电费	0.8				0.8
302	11	差旅费	2				2
302	17	公务接待费	0.4				0.4
302	28	工会经费	0.88				0.88
302	29	福利费	1.5				1.5
302	31	公车运行费	4.5				4.5
303	02	退休费	0.51		0.51
303	05	生活补助	0.16		0.16
303	07	医疗费补助	3.05		3.05
303	09	奖励金	0.3		0.3
312	99	其他对企业的补贴（贫困村、薄弱村、抵边村、重点村通客车）	50				50
310	05	基础设施建设（车辆购置税用于公路等基础设施建设支出）	6420				6420
307	01	国内债务付息	476				476
312	99	其他对企业的补贴（学生乘坐公交车半价补贴）	120				120
		合计	7275.22		197.34		7077.88

 

表七：

项目支出情况表
编制部门：博乐市交通运输局													单位：万元
科 目 编 码		科目		项目名称	项目支出合计		工资福利支出	商品和服务支出		对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）		资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	二级公路取消收费后补助资金	6420									6420
214	99	01	公共交通运营补助	贫困村、薄弱村、抵边村、重点村通客车运营补贴	50													50
214	01	99	其他公路水路运输支出	农村公路贷款本金及利息	476									476
214	01	99	其他公路水路运输支出	学生乘公交车半价补贴	120													120
				合计	7066									6896				170

 

 

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：  博乐市交通运输局                                           单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
4.9		4.5		4.5	0.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：                                                单位：万元

项  目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

2018年交通运输局预算情况说明

一、关于博乐市交通运输局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市交通运输局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7275.22万元。

收入预算包括：一般公共预算、 其他收入、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出 、交通运输支出、社会保障支出等。

二、关于博乐市交通运输局2018年收入预算情况说明

市交通运输局2018年收入预算 7275.22万元，其中：一般公共预算7275.22万元，占100%，比上年增加6911.22   万元，主要原因是 ：增加项目资金 。    

政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加0万元，主要原因是：无政府性基金预算。             

三、关于市交通运输局2018年支出预算情况说明

市交通运输局2018年支出预算 7275.22 元，其中：

基本支出209.22 万元，占 2.87 %，比上年减少34.78万元，减少的原因是进一步压缩经费开支和2017年陆续退休了3名干部所致，项目支出 7066万元，占97.13 %，比上年增加6946万元，增加的原因1、2018年增加了国家车辆购置税用于公路基础设施建设项目6420万元。2、2018年博乐市增加了公共交通运营补助 50万元。3、2018年增加了偿还农村公路贷款本金及利息476万元。                     

四、市交通运输局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算 7275.22 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：行政运行支出 182.91万元；主要用于工资福利支出167.01万元、商品和服务支出11.88万元、对个人和家庭的补助4.02万元。机关事业养老保险支出26.31万元；交通运输项目支出7066万元。

五、博乐市交通运输局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

    ㈠ 一般公共预算当年拨款规模变化情况

博乐市交通运输局2018年一般公共预算拨款中，基本支出预算 209.22万元，与上年执行数293.3万相比，减少84.08万元，减少的原因是压缩单位经费开支和2017年陆续退休了3名干部所致。项目支出预算7066万元，与比上年执行数8740.26万元相比，减少1674.26万元，减少的原因是2018年压缩基础设施建设项目。

 ㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况

1.行政运行支出182.91万元，占 2.51 %。

2.机关事业基本养老26.32万元，占0.36 %

3.交通运输项目经费7066万元，占 97.13%

 ㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、行政运行:2018年预算数为 182.91万元，比上年执行数296.3万元相比，减少84.08万元，下降28.37%，减少的原因是进一步压缩经费开支和2017年陆续退休了3名干部所致。

2、2018年机关事业单位基本养老缴费26.32万元。

3、2018年交通运输项目资金7066万元。与比上年执行数8740.26万元相比，减少1674.26万元，减少的原因是2018年压缩基础设施建设项目。

六、市交通运输局2018年一般公共预算基本支出情况说明

市交通运输局2018年一般公共预算基本支出209.22万元， 其中：人员经费171.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费，生活补助，医疗费补助，奖励金。

 

公用经费11.88万元，主要包括：办公费、邮电费，差旅费，公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 市交通运输局2018年项目支出情况说明

项目名称1：贫困村、薄弱村、抵边村、重点村通客车运营补贴

设立的政策依据：博州政办发【2017】137号、博州党办发【2017】16号

预算安排规模：50万元

项目承担单位：博乐市交通运输局

资金分配情况：

资金执行时间：2018年

项目名称2：学生乘坐公交车半价补贴

设立的政策依据：公交公司属于社会公益性企业，自2010年成立以来，注重社会效益，积极响应政府号召，贯彻执行老年人免费、学生半价的乘车服务，由于常年一直采取低票价运营，致使企业连年处于政策性亏损状态。2017年学生半价充值金额178万元，预计2018年学生半价补贴为190万元。

预算安排规模：120万元

项目承担单位：博乐市交通运输局

资金分配情况：

资金执行时间：2018年

项目名称3：农村公路贷款本金及利息

设立的政策依据：根据博州财政局和博乐市人民政府的用款协议书（协议编号：2013-2）以及关于2013年农村公路建设使用自治区政府信用平台开行借款的承诺书相关要求。2008年农村公路通村油路贷款1438.5万元，贷款期限20年，2013年至2033年到期。2018年应还本金51万，利息预计65万，小计115.69万元，2013年农村公路贷款1314万元，2018年应还本金310万元，利息预计50.69万，小计360万元，合计476.69万元。

预算安排规模：476万元

项目承担单位：博乐市交通运输局

资金分配情况：博乐市财政承担

资金执行时间：2018年

项目名称4：车辆购置税用于公路等基础设施建设

设立的政策依据：新财建【2017】415、442、443号5420万，新财建【2017】413、414号

预算安排规模：4620万元

项目承担单位：博乐市交通运输局

资金分配情况：

资金执行时间：2018年

八、市交通运输局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市交通运输局“三公”经费财政拨款预算数为4.9万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.5万元，公务接待费 0.4万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.3万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，公务用车购置费0，未安排预算，公务用车运行费减少2.3万元，主要原因是压缩开支；公务接待费0.4万元，与2017年持平，接待费主要用于本单位人员值班备勤工作餐。

九、交通运输局2018年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市交通运输局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

㈠ 机关运行经费情况

2018年，博乐市交通运输局本级单位的机关运行经费财政拨款预算 182.91万元，比上年执行数296.3万元相比，减少84.08万元，下降28.37%，减少的原因是：2017年压缩经费开支和陆续退休了3名干部所致。

 ㈡ 政府采购情况

2018年，博乐市交通运输局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

㈢ 国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市交通运输局国有资产总体情况为75.75万元。

1.房屋35平方米，价值1.46万元（账上反映的一个车库，在原市政府机关事务局院内，早已被拆迁，由于手续不全，一直未从账上注销）。

2.车辆3辆，价值 47.46万元；其中：2005年购置的一辆面包车4万元早已报废，由于手续不全，一直未从账上注销。

3.办公家具价值10.3万元。

4.其他资产价值16.53万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

 ㈣ 预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额7066万元。具体情况见下表：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市交通运输局

项目名称	贫困村、薄弱村、抵边村、重点村通客车运营补贴	项目属性		新增项目√   延续项目□
主管部门	博乐市交通运输局	项目实施单位		博乐市交通运输局
项目起止时间	2018年	项目负责人		刘曙光		联系电话	2277039
项目资金（万元）	资金总额50万元
	财政拨款50万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	交通运输局负责指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导公共汽车的运营和汽车租赁。会同有关部门培育规范和管理交通运输市场及交通基础设施建设市场，建立和完善信息服务体系。
项目概况	根据自治州党委、政府关于实现社会稳定和长治久安总目标的各项部署要求，对于贫困、抵边、重点、薄弱村通客车车辆进行运营补贴发放。
项目立项情况	项目立项的依据		按照博州政办发【2017】137号、博州党办发【2017】16号文件精神，抓好贫困村、抵边村、重点村和薄弱村通行客车这件民生大事，突破交通瓶颈因素，助力广大群众脱贫致富，促进民族团结、社会和谐，最大限度惠及民生，凝聚民心。
	项目申报的可行性		坚持政府主导，政策引领。农村客运具有公益属性，推进农村客运发展是政府强化公共服务职能的重要体现。解决贫困村、抵边村、重点村和薄弱村的出行难问题。适当财政补助引导，并监督落实，很有必要。
	项目申报的必要性		解决了贫困村、抵边村、重点村、薄弱村的出行难的难题，
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	贫困村、薄弱村、抵边村、重点村通客车运营补贴		2018.01月		2018年12月

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市交通运输局

项目名称	学生乘坐公交车半价补贴	项目属性		新增项目√   延续项目□
主管部门	博乐市交通运输局	项目实施单位		博乐市交通运输局
项目起止时间	2018年	项目负责人		刘曙光		联系电话	2277039
项目资金（万元）	资金总额120万元
	财政拨款120万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	交通运输局负责指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导公共汽车的运营和汽车租赁。会同有关部门培育规范和管理交通运输市场及交通基础设施建设市场，建立和完善信息服务体系。
项目概况	公交公司属于社会公益性企业，实行低票价运营，且执行学生半价乘车服务，2017年学生半价充值金额178万元，预计2018年学生半价补贴为190万元。
项目立项情况	项目立项的依据		自2010年成立以来，我们注重社会效益，积极响应政府号召，贯彻执行老年人免费、学生半价的乘车服务，由于常年一直采取低票价运营，致使企业连年处于政策性亏损状态。
	项目申报的可行性		由于常年一直采取低票价运营，企业资金十分困难，连年处于亏损状态。学生半价补贴费用由财政承担，将减轻企业负担，稳定公交车司机队伍，保证公交事业的发展。
	项目申报的必要性		适当的财政补贴将缓解企业亏损的压力，促进公交事业的健康发展。
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	学生乘坐公交车半价补贴		2018.01月		2018年12月

 

 

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市交通运输局

项目名称	农村公路贷款本金及利息	项目属性		新增项目√   延续项目□
主管部门	博乐市交通运输局	项目实施单位		博乐市交通运输局
项目起止时间	2018年	项目负责人		刘曙光		联系电话	2277039
项目资金（万元）	资金总额476万元
	财政拨款476万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区、自治州有关公路交通运输行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查。负责博乐市行政区域内县乡公路的路政管理工作，依法保护公路路产、路权。负责编制博乐市公路交通运输发展规划，并监督实施。负责博乐市行政区域内县乡公路建设、小修养护的组织协调管理工作;负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。
项目概况	为加快发展博乐市基础设施建设，2008年农村公路通村油路贷款1438.5万元，贷款期限20年，2013年至2033年到期。2018年应还本金51万，利息预计65万，小计115.69万元，2013年农村公路贷款1314万元，2018年应还本金310万元，利息预计50.69万，小计360万元，合计476.69万元。
项目立项情况	项目立项的依据		根据博州财政局和博乐市人民政府的用款协议书（协议编号：2013-2）以及关于2013年农村公路建设使用自治区政府信用平台开行借款的承诺书相关要求。
	项目申报的可行性		项目于贷款当年全部实施，交付使用。贷款的到位，缓解了博乐市财政资金紧张，同时，
	项目申报的必要性		博乐市农村公路村村通乃至户户通道路的网格化建设的投入，即美化了乡镇的环境，更方便了当地村民的出行。
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	农村公路贷款本金及利息		2018.01月		2018.12月

 

 

 

 

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市交通运输局

项目名称	车辆购置税用于公路等基础设施建设	项目属性		新增项目√   延续项目□
主管部门	博乐市交通运输局	项目实施单位		博乐市交通运输局
项目起止时间	2018年	项目负责人		刘曙光		联系电话	2277039
项目资金（万元）	资金总额6420万元
	财政拨款6420万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区、自治州有关公路交通运输行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查。负责博乐市行政区域内县乡公路的路政管理工作，依法保护公路路产、路权。负责编制博乐市公路交通运输发展规划，并监督实施。负责博乐市行政区域内县乡公路建设、小修养护的组织协调管理工作;负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。
项目概况	政府还贷二级公路取消收费后补助资金，
项目立项情况	项目立项的依据		新财建【2017】415、442、443号5420万，新财建【2017】413、414号1000万
	项目申报的可行性		项目于贷款当年全部实施，交付使用。贷款的到位，缓解了博乐市财政资金紧张，同时，
	项目申报的必要性		项目的实施，即美化了博乐市的整体环境，更方便了博乐市市民的出行。
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	车辆购置税用于公路等基础设施建设		2018.01月		2018.12月

（五）其他需说明的事项

无其他事项说明

 

第四部分  名词解释

 

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    ㈧ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

                         博乐市交通运输局

                         2018年2月1日