目录

第一部分博乐市军粮供应站概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分博乐市军粮供应站2018年预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 博乐市军粮供应站2018年预算情况说明

一、关于博乐市军粮供应站2018年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市军粮供应站2018年收入预算情况说明

三、关于博乐市军粮供应站2018年支出预算情况说明

四、关于博乐市军粮供应站2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市军粮供应站2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市军粮供应站2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市军粮供应站2018年项目支出情况说明

八、关于博乐市军粮供应站2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市军粮供应站2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博乐市军粮供应站概况

㈠主要职责：

贯彻执行国家军粮供应管理办法，负责实施军粮供应“321”工程；负责全市军需粮源及供应工作；上报军粮出库差价报单和军粮供应情况统计分析；做好军粮供应相关信息保密工作。

㈡人员编制、在职人员情况

机构规格相当于股级，编制数4人，实有人数5人，其中：在职5人，增加0人； 退休3人，增加0人；离休0人，增加0人。

我站无下属预算单位，下设2个科室，分别是：财务室、业务室。

第二部分2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市军粮供应站 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	50.43	201一般公共服务支出
一般公共预算	50.43	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	50.43
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	50.43	小 计	50.43
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	50.43	支 出 合 计	50.43

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市军粮供应站 单位：万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

类

款

项

208

02

09

社会保障和就业支出

50.43

50.43

合计

50.43

50.43

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 博乐市军粮供应站 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.06	6.06
208	02	09	部队供应	3.04	3.04
208	02	09	部队供应	38.73	38.73
208	02	09	部队供应	2.6	2.6
			合计	50.43

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 博乐市军粮供应站 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	50.43	201一般公共服务支出
一般公共预算	50.73	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	50.43	50.43
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	50.43	小 计	50.43	50.43
		230转移性支出
收 入 总 计	50.43	支 出 总 计	50.43	50.43

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市军粮供应站							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.06		6.06
208	02	09	部队供应	3.04		3.04
208	02	09	部队供应	38.73		38.73
208	02	09	部队供应	2.6		2.6
			合计	50.43		50.43

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市军粮供应站						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
208	0209	部队供应	50.43		47.39		3.04
		合计	50.43		47.39		3.04

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市军粮供应站

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 博乐市军粮供应站 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 博乐市军粮供应站 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市军粮供应站2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算50.43万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、

二、关于博乐市军粮供应站2018年收入预算情况说明

博乐市军粮供应站收入预算 50.43 元，其中：一般公共预算50.43万元，占100%，比上年增加11.43万元，主要原因是人员增加；

政府性基金预算0万元， 占0 %，比上年增加0万元，主要原因是 ：无政府性基金预算 ；

三、关于博乐市军粮供应站2018年支出预算情况说明

博乐市军粮供应站2018年支出预算50.43元，其中：

基本支出50.43万元，占100%，比上年增加11.43万元，主要原因是人员增加 。四、关于博乐市军粮供应站2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算50.43万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出50.43万元，主要用于社会保障和就业支出。

五、关于博乐市军粮供应站2018年一般公共预算当年拨款情况说明

㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市军粮供应站2018年一般公共预算拨款基本支出50.43万元，比上年执行数增加11.43万元，增长22%。主要原因是：人员增加

㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出44.37万元，占88%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出6.06万元，占12%

㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算：社会保障和就业支出:2018年预算数为50.43万元，比上年执行数增加11.43万元，增长22%，主要原因是：人员增加。

六、关于博乐市军粮供应站2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出50.43万元， 其中：

人员经费47.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费3.04万元，主要包括：办公费、取暖费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于博乐市军粮供应站2018年项目支出情况说明

2018年度本单位无项目经费预算。

八、关于博乐市军粮供应站2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市军粮供应站2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0 万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：无 ；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是：无 ；公务接待费增加0万元，主要原因是 ：无。

九、关于博乐市军粮供应站2018年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市军粮供应站2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

 （一） 机关运行经费

2018年，博乐市军粮供应站本级机关运行经费财政拨款预算3.04万元，比上年预算增加0.63万元，增长26%。主要原因是：购置办公用品经费。

（二）政府采购情况

2018年，博乐市军粮供应站政府采购预算0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

（三） 国有资产占用使用情况

博乐市军粮供应站为一级保密单位，固定资产涉密。

㈣ 预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目0 个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

 财政支出绩效目标申报表

（ 2018年度）

填报单位：

项目名称	无	项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

（五）其他需说明的事项

无其他事项说明

第四部分 名词解释

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金。

（三） 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（四） 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、福利费、办公用房取暖费及其他费用。

博乐市军粮供应站

2018 年2月1日