中共博乐市委员会老干部工作局2018年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 市老干部局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、关于市老干部局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于市老干部局2018年收入预算情况说明

三、关于市老干部局2018年支出预算情况说明

四、关于市老干部局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于市老干部局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于市老干部局2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于市老干部局2018年项目支出情况说明

八、关于市老干部局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于市老干部局2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

第一部分   博乐市老干部局单位概况

 

    一、主要职能

1、负责贯彻落实党中央、国务院关于退（离）休干部工作方针、政策；了解掌握博乐市老干部工作的基本情况，及时向市党委反映重要问题和提出建议；制定或参与制定博乐市老干部工作政策、规定。

2、协助各级党委和组织部门，抓好老干部的党组织建设和思想政治工作；组织指导老干部政治学习，阅读文件，听取报告，参加有关会议和重要政治活动。

3、审核离休干部工资，协助离退休干部的离退休费、医疗费、住房等方面的问题，督查老干部生活待遇落实工作。

4、组织引导老干部积极参与“两个文明”建设；总结推广老干部发挥作用的先进事迹和经验；为老干部发挥作用创造宽松环境。

5、负责全市离退休老干部异地安置及老干部信访工作。

6、指导全市老干部活动场所的建设，负责离休干部的健康疗养等工作。

7、配合新闻宣传单位，采取多种形式宣传老干部工作的方针政策，宣传老干部的历史功绩和现实作用，宣传老干部工作的经验等。

8、指导协调老干部各协会开展工作。

9、会同有关部门办理离休干部及副科以上退休干部的丧葬和善后事宜。

10、指导老年大学工作。

11、承办博乐市党委交办的其他工作。

 

    二、机构设置及人员情况

㈠ 内设机构

1、离退休办

会同或协同有关部门研究制定老干部政治、生活待遇等方面的政策、办法并组织实施；协同有关部门组织指导老干部党组织建设和思想政治工作；负责离退休老干部信访工作；组织老干部参与“两个文明”建设并发挥作用；开展对老干部的走访慰问，负责重要节日老干部活动的安排；承办离休干部异地安置工作，负责全市老干部工作统计、综合、编报工作；组织离退休干部健康疗养工作；配合有关部门处理离休和副科级以上退休干部丧葬和善后事宜。指导协调老干部各协会工作；协调指导全市老干部活动室建设，组织有益于老同志身心健康的文体活动。

2、办公室

协调机关日常工作，起草局综合性文稿，审核其它公文。负责局机关精神文明建设和老干部来信来访，文书档案管理、文印打字。负责机关后勤工作。

㈡人员编制、在职人员情况

博乐市老干部工作局行政编制7名，其中领导职数2名（局长1名、副局长1名）。

㈢ 事业单位和人员编制

博乐市老年大学，核定事业编制3名，全额预算管理。

 

 

 

 

第二部分  2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市老干部局                            单位：万元

收     入		支     出
项     目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	371	201 一般公共服务支出
一般公共预算	371	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	371
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小           计	371	小           计	371
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收  入  总  计	371	支  出  合  计	371

 

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市老干部局                                     单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总  计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	05	03	离退休人员管理机构	353	353
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18	18
			合计	371	371

 

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市老干部局                                     单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	03	离退休人员管理机构	353	133	220
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18	18	0
			合计	371	151	220

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 博乐市老干部局                           单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项    目	合计	功  能  分  类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	371	201 一般公共服务支出
一般公共预算	371	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	371	371
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小       计	371	小           计	371	371
		230 转移性支出
收  入  总  计	371	支  出  总  计	371	371

 

 

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市老干部局							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	05	03	离退休人员管理机构	353		133		220
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18		18		0
			合计	371		151		220

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市老干部局						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	46.8		46.8		0
301	02	津贴补贴	41.6		41.6		0
301	03	奖金	3.9		3.9		0
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.1		8.1		0
301	11	公务员医疗补助经费	2.7		2.7		0
301	12	其他社会保障经费	0.7		0.7		0
301	13	住房公积金	10.9		10.9		0
301	14	医疗费	0.3		0.3		0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18		18		0
302	01	办公费	0.2		0		0.2
302	17	公务接待费	1.7		0		1.7
302	28	工会经费	0.5		0		0.5
302	29	福利费	1		0		1
302	31	公务用车运行维护费	4.6		0		4.6
303	01	离休费	0		0		0
303	02	退休费	1.4		1.4		0
303	05	生活补助	0		0		0
303	07	医疗费补助	8.1		8.1		0
303	09	奖励金	0.5		0.5		0
		合计	151		143		8

 

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市老干部局

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

208

05

03

离退休人员管理机构

企业离休干部、家属及遗孀取暖费补助

8

208

05

03

离退休人员管理机构

离休干部遗孀困难救济金

12

208

05

03

离退休人员管理机构

离退休老干部活动经费及两节慰问经费

200

合计

220

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市老干部局                             单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
6.3	0	4.6	0	4.6	1.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 博乐市老干部局                           单位：万元

项  目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

2018年部门预算情况说明

 

一、关于市老干部局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，市老干部局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算371万元。

收入预算包括：一般公共预算371万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出371万元。

二、关于市老干部局2018年收入预算情况说明

市老干部局部门收入预算371万元，其中：

一般公共预算371万元，占100%，比上年增加6万元，主要原因是离退休人员增加，慰问人数增多。

政府性基金预算0 万元，占 0%，比上年增加0 万元，主要原因是没有预算安排。

    

三、关于市老干部局2018年支出预算情况说明

市老干部局2018年支出预算371万元，其中：

基本支出151万元，占40%，比上年减少22万元，主要原因是节约开支。

项目支出220万元，占60%，比上年增加28万元，主要原因是离退休人员增加，慰问人数增多。

四、关于市老干部局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算371万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出371万元，主要用于职工养老保险缴费、退休人员活动经费及退休人员慰问。

五、关于市老干部局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）:2018年预算数为353万元，比上年执行数增加9万元，上升2%，主要原因是：离退休人员增加，慰问人数增多。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为18万元，比上年执行数减少3万元，下降14%，主要原因是：缴费基数减少。

 

六、关于市老干部局2018年一般公共预算基本支出情况说明

市老干部局2018年一般公共预算基本支出151万元， 其中：人员经费143万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费8万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于市老干部局2018年项目支出情况说明

项目名称:1、全市离退休干部活动经费、春节及古尔邦节慰问

设立的政策依据：新党组通字[2014]11号

预算安排规模：

项目承担单位：博乐市委老干部局

资金分配情况：1、2018年14个协会离退休干部活动经费85.2万元；

2、2018年春节及古尔邦节的慰问114.8万元

资金执行时间：2018年2月至10月

资金来源：财政预算

补贴人数：2750人

补贴标准：离休干部每人2000元，县级退休干部每人1000元，一般退休干部（含财政统发工资的工人）每人400元。

补贴范围：全市离退休干部人员

补贴方式：

发放程序：

受益人群和社会效益：

项目名称2、离休干部家属及遗孀取暖费

设立的政策依据：博州政办发【2001】101号

预算安排规模：全市企业离休干部、离休干部家属及遗孀取暖补贴

项目承担单位：博乐市委老干部局

资金分配情况：县级离休干部每人1528元，一般企业离休干部、离休干部家属及遗孀每人1274元。

资金执行时间：2018年10月

资金来源：财政预算

补贴人数：43人，其中3名企业县级离休干部，7名离休干部家属，33名一般企业离休干部

补贴标准：县级离休干部1528元，一般企业离休干部、离休干部家属及遗孀1274元。

补贴范围：……

补贴方式：……

发放程序：……

受益人群和社会效益：……

项目名称3、离休干部遗孀困难救济金

设立的政策依据：博州党组发[2013]38号文执行

预算安排规模：全市离休干部遗孀

项目承担单位：博乐市委老干部局

资金分配情况：有退休工资每年1500元；无经济来源的每年3000元。

资金执行时间：2018年10月

资金来源：财政预算

补贴人数：离休干部遗孀无工作32人，有工作11人，

补贴标准：有退休工资每年1500元；无经济来源的每年3000元。

补贴范围：……

补贴方式：……

发放程序：……

受益人群和社会效益：……

八、关于市老干部局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市老干部局2018年“三公”经费财政拨款预算数为41万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.6万元，公务接待费1.7万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.3万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.2万元，主要原因是节约开支。公务接待费减少0.1万元，主要原因是落实八项规定，压减接待费用。

 

九、关于市老干部局2018年政府性基金预算拨款情况说明

市老干部局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

㈠  机关运行经费情况

2018年，博乐市老干部局的机关运行经费财政拨款预算     万元，比上年预算增加31.04万元，增长25.87%。主要原因是项目支出的增加。

 ㈡ 政府采购情况

2018年，博乐市老干部局单位政府采购预算 2.5万元，其中：政府采购货物预算 2.5万元，政府采购工程预算0  万元，政府采购服务预算 0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

㈡  国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市老干部局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆2辆，价值16.1万元；其中：一般公务用车2辆，价值16.1万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值29万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

 ㈣ 预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目 3个，涉及预算金额  220 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）

 

 

 

财政支出绩效目标申报表

（ 2018  年度）

填报单位：博乐市委老干部局

项目名称	离退干部活动经费、两节慰问		项目属性	新增项目□    延续项目□
主管部门	博乐市委组织部		项目实施单位	博乐市委老干部局
项目起止时间	1月至10月		项目负责人	危青		联系电话	2262653
项目资金（万元）	资金总额:200万
	财政拨款200万
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	关心关爱离退休老干部
项目概况	全市大走访离退休老干部，离休和县级干部为老干部局和市领导慰问，一般干部为各单位慰问，2016年年底全市离退休干部2245人，2017年12月2657人，其中离休人员24人，副县以上人员26人一般干部2495。离休干部两节慰问每人2000元，县级干部两节慰问每人1000元，一般干部两节慰问每人400元。
项目立项情况	项目立项的依据	新党组通字[2014]11号
	项目申报的可行性	可行
	项目申报的必要性	为了更好地落实离退休老干部生活待遇，充分体现博乐市党委、政府对老同志的关怀。
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间
	1、春节慰问	1月			2月
	2、古尔邦节慰问	9月			10月

 

 

财政支出绩效目标申报表

（  2018 年度）

填报单位：博乐市委老干部局

项目名称	离休干部家属及遗孀取暖费	项目属性		新增项目□    延续项目□
主管部门	博乐市委组织部	项目实施单位		博乐市委老干部局
项目起止时间	9月至10月	项目负责人		危青		联系电话	2262653
项目资金（万元）	资金总额：8万元
	财政拨款：8万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	关心关爱离退休老干部
项目概况	企业离休干部4人、家属7人、遗孀33人，企业离休干部每人每年1528元，家属及遗孀每年每年1274元。
项目立项情况	项目立项的依据		博州政办发【2001】101号
	项目申报的可行性		可行
	项目申报的必要性		为了更好地落实离退休老干部生活待遇，充分体现博乐市党委、政府对老同志的关怀。
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、离休干部家属及遗孀取暖费		9月		10月

 

 

财政支出绩效目标申报表

（  2018 年度）

填报单位：博乐市委老干部局

项目名称	离休干部遗孀困难救济金	项目属性		新增项目□    延续项目□
主管部门	博乐市委组织部	项目实施单位		博乐市委老干部局
项目起止时间	9月至10月	项目负责人		危青		联系电话	2262653
项目资金（万元）	资金总额：12万元
	财政拨款：12万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	关心关爱离退休老干部
项目概况	企业离休干部4人、家属7人、遗孀33人，企业离休干部每人每年1528元，家属及遗孀每年每年1274元。
项目立项情况	项目立项的依据		博州政办发【2001】101号
	项目申报的可行性		可行
	项目申报的必要性		为了更好地落实离退休老干部生活待遇，充分体现博乐市党委、政府对老同志的关怀。
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、离休干部家属及遗孀困难救济金		9月		10月

 

 

第四部分  名词解释

 

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    ㈧ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

                              博乐市老干部局

                             2018 年2月1日